中共云阳县纪委监察局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

1.主要职能：中共云阳县纪委和县监察局于1993年7月正式合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委、县政府和市纪委、市监察局全面负责。

2.机构情况：2015年，县纪委监察局机关属财政全额拨款行政单位，内设10个科室，包括办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、审理室、纪检一室、纪检二室、案管室、干监室。

3.人员情况：县纪委监察局机关现有行政编制35名，机关后勤编制3名。目前，现有在职行政人员28人，机关后勤人员3人，退休职工8人，享受遗属补助1人。2015年调入行政人员与2014年比较，机关行政人员减少2名，退休职工增加1名，后勤人员、享受遗属补助人员人数无变化。

4.下设机构：行政效能投诉中心，该机构有事业编制3名，现有事业编制2名。2015年调入事业人员2名，与2014年相比，增加事业编制人员2名。

二、部门决算情况说明

  （一）收入、支出、结转（余）等决算数据情况说明

1.收入情况：2015年部门决算收入930.24万元，比上年增加18.81%，其中年初结转结余18.01万元，财政拨款收入912.23万元，比上年增加27.63%，其主要原因为基本建设支出等追加收入。

2.支出情况：2015年部门决算支出863.7万元，比上年增加12.91%，主要原因为基本建设支出及其他资本性支出增加较大。按支出性质看，基本支出717.69万元，比上年增加30.21%；项目支出136.01万元，比上年减少33.99%，主要是年初对项目支出预算不足，部门项目挤占了基本支出。

按支出经济分类看，工资福利支出314.67万元，比上年减少4.59%，主要是今年人员数量比上年减少；商品和服务支出408.87万元，比上年增加10.88%，主要是办公费、维修费等；对个人和家庭的补助92.68万元，比上年增加59.94%；基本建设支出和其他资本性支出47.48万元，比上年增加462.81%，主要是办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明

1.机关运行经费情况：基本支出727.69万元，其中人员经费407.35万元，公用经费320.34万元；项目支出136.01万元，本年支出合计863.70万元。

2.国有资产占用情况：是指单位购车辆、设备等固定资产数量情况，2015年度本单位车辆合计数为6辆，其中：一般公务用车为6辆，没有价值200万元以上大型设备。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

 （一） “三公”经费总额情况：2015年度“三公”经费决算支出42.64万元，上年“三公”经费总额44.41万元，比上年减少8.85%。

（二） “三公”经费分项情况：2015年度公务接待费20.27万元、公车运行维护费22.19万元。

（三） “三公”经费实物量：因公出国（境）团组数0人次；公务用车购置数0辆，保有量6辆；国内公务接待批次92次，1486人次，人均136.41元/次。