重庆市云阳县教育委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，编制和实施全县教育事业发展规划和年度计划，制定本县教育的发展战略、政策、规章和实施办法，决定本县教育改革和发展的重大问题，主管全县教育工作。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，管理所属事业单位，负责全县教育体制改革，规划学校布局结构调整和学校校舍、设施及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导各级各类学校的教育教学改革、地方教材建设、教育信息化建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

5.统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任；负责成人教育的管理、指导工作。

6.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作；负责对乡镇教育工作的指导、监督、检查和评估。

7.负责教育系统教育经费的统筹管理；负责学校和直属事业单位教育经费的预决算、财务监管、审计与监督；归口管理县外对本县的教育援助和教育系统对外交流工作。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.主管全县教师管理工作，指导全县学校干部和教师队伍建设，组织学校领导干部、教师的岗位培训和继续教育；组织实施教育系统人事、分配制度改革，认定教师资格，承办教育系统机构编制、工资福利、教师招聘和人事调配工作；管理教职工的考核职评和奖惩工作；依法维护教职工的合法权益。

10.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；按规定负责审核教育系统政府采购；指导学校建设、教育装备、勤工俭学、学校后勤、学生资助和安全稳定工作。

11.负责大学中专招生工作；负责全县普通高中、中等职业学校、义务教育阶段的招生计划；负责各类教育考试工作。

12.管理、指导全县的语言文字工作，归口管理普通话的培训与测试工作。

13.承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）机构设置

云阳县教育委员会含15个内设机构，主要包括办公室（信访办）、组织干部科、政策法规科、督导室（县人民政府教育督导室）、计财科、规划建设科、基础教育科（语言文字工作委员会办公室）、体育卫生艺术教育科、民办教育科、高等教育科（职成科）、人事科、安全监察保卫科、审计科、宣传信息科、县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计9460.86万元，支出总计9460.86万元。收、支与2023年度相比，减少56.04万元，下降0.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年减少565.52万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加509.48万元，合计收入减少56.04万元。

2.收入情况。2024年度收入合计9460.86万元，与2023年度相比，减少56.04万元，下降0.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年减少565.52万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加509.48万元。其中：财政拨款收入9460.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计9460.86万元，与2023年度相比，减少56.04万元，下降0.6%，主要原因是一般公共服务支出比上年增加1.56万元，教育支出比上年减少420.95万元，社会保障和就业支出比上年增加73.8万元，卫生健康支出比上年减少3.57万元，住房保障支出比上年减少216.36万元，其他支出比上年增加509.48万元，合计减少56.04万元。其中：基本支出590.24万元，占6.24%；项目支出8870.62万元，占93.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下单位不再实行权责发生制，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9460.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少56.04万元，下降0.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年减少565.52万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加509.48万元，合计减少56.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4451.38万元，与2023年度相比，减少565.52万元，下降11.3%。主要原因是一般公共服务支出比上年增加1.56万元，教育支出比上年减少420.95万元，社会保障和就业支出比上年增加73.8万元，卫生健康支出比上年减少3.57万元，住房保障支出比上年减少216.36万元，合计减少565.52万元。较年初预算数减少10481.09万元，下降70.2%。主要原因是一般公共服务支出增加1.56万元，教育支出减少10561.61万元，社会保障和就业支出增加80.38万元，卫生健康支出减少1.01万元，住房保障支出比上年减少0.41万元，合计减少10481.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4451.38万元，与2023年度相比，减少565.52万元，下降11.3%。主要原因是一般公共服务支出比上年增加1.56万元，教育支出比上年减少420.95万元，社会保障和就业支出比上年增加73.8万元，卫生健康支出比上年减少3.57万元，住房保障支出比上年减少216.36万元，合计减少565.52万元。较年初预算数减少10481.09万元，下降70.2%。主要原因是一般公共服务支出增加1.56万元，教育支出减少10561.61万元，社会保障和就业支出增加80.38万元，卫生健康支出减少1.01万元，住房保障支出比上年减少0.41万元，合计减少10481.09万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下单位不再实行权责发生制，无结转结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.56万元，占0.04%，较年初预算数增加1.56万元，增长100.0%，主要原因是增加项目非公党组织工作经费1.56万元。

（2）教育支出4145.90万元，占93.14%，较年初预算数减少10561.61万元，下降71.8%，主要原因是年初预算项目支出减少。

（3）社会保障与就业支出254.00万元，占5.71%，较年初预算数增加80.38万元，增长46.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出增加。

（4）卫生健康支出22.68万元，占0.51%，较年初预算数减少1.00万元，下降4.2%，主要原因是人员减少等。

（5）住房保障支出27.24万元，占0.61%，较年初预算数减少0.41万元，下降1.5%，主要原因是人员减少等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出590.24万元。其中：人员经费503.99万元，与2023年度相比，减少266.70万元，下降34.6%，主要原因是比上年减少了农村原离岗教师医疗补助215.00万元，机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障缴费等有所增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金（教委机关公务员）、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障缴费、目标绩效考核、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费86.25万元，与2023年度相比，减少451.81万元，下降84.0%，主要原因是较上年减少普惠性幼儿园生均公用经费补助441.99万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费及设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5009.48万元，与2023年度相比，增加509.48万元，增长11.3%，主要原因是较上年增加云阳县六个区域中心乡镇（街道）幼儿园建设项目资金500.00万元、新增项目体彩公益金-大型赛事活动项目资金9.48万元。本年支出5009.48万元，与2023年度相比，增加509.48万元，增长11.3%，主要原因是较上年增加云阳县六个区域中心乡镇（街道）幼儿园建设项目资金500.00万元、新增项目体彩公益金-大型赛事活动项目资金9.48万元。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.81万元，较年初预算数减少3.19万元，下降24.5%，主要原因是一是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少18.94万元，下降65.9%，主要原因是上年购置公务用车1辆，今年无公务用车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是2024年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与上年持平，无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是与上年持平，无发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未预算公务用车购置费。较上年支出数减少18.92万元，下降100.0%，主要原因是上年购置公务用车1辆，今年无公务用车购置。

公务车运行维护费6.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫、安全应急、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降13.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是与上年基本持平，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.87万元，主要用于接待上级检查、对口帮扶接待、区县交流、招商引资工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.13万元，下降42.6%，主要原因是厉行节约，严控开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是与上年基本持平，厉行节约，严控开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次383人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费75.01元，车均购置费0万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.11万元，与2023年度相比，增加4.06万元，增长50.4%，主要原因是组织召开了多次大型会议，但仍牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行勤俭节约，尽量降低会议费用。本年度培训费支出17.98万元，与2023年度相比，减少11.54万元，下降39.1%，主要原因是较去年减少普惠性幼儿园生均公用经费培训费10.16万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出86.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少451.81万元，下降84.0%，主要原因是较上年减少了普惠性幼儿园生均公用经费441.99万元、人员减少等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5000.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5000.00万元。授予中小企业合同金额5000.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于云阳县六个区域中心乡镇（街道）幼儿园建设项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9033.72万元。从评价情况来看，项目目标绩效设置较为合理，管理制度较为健全，管理过程较为规范，项目目标绩效指标完成较好，成绩显著。

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系电话：023-55138087。