重庆市云阳县实验幼儿园

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是重庆市市级示范幼儿园，根据《中华人民共和国教育法》及其他相关教育法规，本单位职能职责是对学龄儿童进行保育和教育工作。

（二）机构设置

我园有总园和紫金教学园区，有园长（书记）1人、副书记1人、副园长2人、党支部、办公室、安稳办、教务处、后勤办公室、财务室、医务室、门卫室、大中小三个年级组。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位为云阳县实验幼儿园本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,904.05万元，支出总计1,904.05万元。收支较上年决算数增加118.68万元，增长6.6%，主要原因是教职工人数增加，紫金园区设备设施投入。

2.收入情况。2022年度收入合计1,904.05万元，较上年决算数增加152.06万元，增长8.7%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入1,609.71万元，占84.5%；事业收入278.00万元，占14.6%；其他收入16.35万元，占0.9%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,903.96万元，较上年决算增加118.59万元，增长6.6%，主要原因是增人增资，增添设施设备。其中：基本支出1,593.30万元，占83.7%；项目支出310.67万元，占16.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是事业收入结余0.09万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,609.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少145.66万元，下降8.3%。主要原因是紫金园区装修完成，财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,609.71万元，较上年决算数减少112.28万元，下降6.5%。主要原因是主要原因是紫金园区装修完成，财政拨款减少。较年初预算数增加155.37万元，增长10.7%。主要原因是增人增资。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,609.71万元，较上年决算数减少145.66万元，下降8.3%。主要原因是紫金园区装修完成，财政拨款减少。较年初预算数增加155.37万元，增长10.7%。主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年加快支付进度，按时完成各项工作任务。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,224.57万元，占76.1%，较年初预算数增加109.14，增长9.8%，主要原因是增人增资。

（2）社会保障与就业支出251.25万元，占15.6%，较年初预算数增加20.53万元，增长8.9%，主要原因是增人增资。

（3）卫生健康支出70.79万元，占4.4%，较年初预算数增加21.61万元，增长43.9%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出63.10万元，占3.9%，较年初预算数增加4.09万元，增长6.9%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,351.04万元。其中：人员经费1,229.33万元，较上年决算数增加85.30万元，增长7.5%，主要原因是新增教职员工5人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。公用经费121.71万元，较上年决算数减少129.53万元，下降51.6%，主要原因是紫金园区装修完成，财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、专用材料费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.44万元，下降88.0%，主要原因是主要原因是打紧开支，厉行节约。较上年支出数减少0.43万元，下降87.8%，主要原因是主要原因是打紧开支，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.06万元，主要用于接待开支安吉游戏现场活动。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降88.0%，主要原因是打紧开支，厉行节约。较上年支出数减少0.43万元，下降87.8%，主要原因是打紧开支，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出4.06万元，较上年决算数增加2.41万元，增长146.1%，主要原因是加大了师资培训力度。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我园对部门整体项目开展了绩效自评，对维修改造幼儿园园舍和活动场地开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金182.9万元；从评价情况看，完成了维修改造幼儿园园舍和活动场地，达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-55150710