云阳县沙市镇沙市小学

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，实施幼儿教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）机构设置

由云阳县教育委员会举办，内设教务处、办公室、总务处、安稳办、大队部等机构。

（三）单位构成

云阳县沙市镇沙市小学职能、职责为实施小学义务教育，实施幼儿教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。现有正式教职工55人，退休62人，在校学生数：小学673人，幼儿198人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,585.81万元，支出总计1,585.81万元。收支较上年决算数减少64.34万元,下降3.9%，主要原因是教师人数和学生人数减少，导致财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,585.81万元，较上年决算数减少58.37万元，下降3.6%，主要原因是教师人数和学生人数减少，导致财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,527.83万元，占96.3%；事业收入35.16万元，占2.2%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入22.82万元，占1.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,569.09万元，较上年决算减少81.06万元，下降4.9%，主要原因是主要原因是教师人数和学生人数减少，教师工资支出和学生生均公用经费等。其中：基本支出1,437.17万元，占91.6%；项目支出131.91万元，占8.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余16.72万元，较上年决算数增加16.72万元，增长100%，主要原因是课后服务费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,527.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少107.85万元，下降6.6%。主要原因是教师人数和学生人数减少，导致财政拨款收入和支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,526.33万元，较上年决算数减少103.38万元，下降6.3%。主要原因是教师人数和学生人数减少，导致财政拨款收入减少。较年初预算数增加111.11万元，增长7.9%。主要原因是职工待遇不断增加，人员收支增加；学生补助标准增加等 此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,526.33万元，较上年决算数减少109.35万元，下降6.7%。主要原因是教师人数和学生人数减少。较年初预算数增加111.11万元，增长7.9%。主要原因是职工待遇不断增加，人员收支增加；学生补助标准增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,115.11万元，占73.1%，较年初预算数增加79.85，增长7.7%，主要原因是随着经济发展，人民物质、经济生活水平的不断提高，教职工工作年限增加等原因，职工待遇增加，所以人员支出增加。

（2）社会保障与就业支出276.09万元，占18.1%，较年初预算数增加25.02万元，增长10%，主要原因是社保缴费标准增加。

（3）卫生健康支出72.90万元，占4.8%，较年初预算数增加2.83万元，增长4%，主要原因是医保缴费标准增加。

（4）住房保障支出62.24万元，占4.1%，较年初预算数增加3.41万元，增长5.8%，主要原因是人员待遇提高，公积金基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,395.92万元。其中：人员经费1,299.05万元，较上年决算数减少13.65万元，下降1%，主要原因是主要原因是教师人数和学生人数减少。人员经费用途主要包括教职工工资待遇，津补贴，绩效工资及社会保障经费等公用经费96.87万元，较上年决算数减少12.59万元，下降11.5%，主要原因是物价上涨，设备陈旧更新等原因。公用经费用途主要包括办公物品设备设施采购、水电费开支，临时劳务费开支，维修维护费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是乡村少年宫建设专项资金；本年支出1.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是用于乡村少年宫建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.09万元，下降47.4%，主要用于接待主要原因是开展期末调研抽测。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费开支，提倡节俭。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.10万元，主要原因是开展期末调研抽测。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降47.4%，主要原因是到访人数较上年减少，支出较去年减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费开支，提倡节俭。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出2.59万元，较上年决算数减少0.80万元，下降23.6%，主要原因是疫情原因，外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因无国有资产占有情况，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金300.18万元；从评价情况来看，总体完成情况好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

根据预算绩效管理要求，我校对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金284.22万元；从评价情况来看，总体完成情况好。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成年度绩效目标自评，效果良好。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

严鹏   023-55851146