重庆市云阳县龙市初级中学

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

云阳县龙市初级中学位于龙角镇五龙社区。2022年度在校中学生562人，教职工56人。实施中学义务教育，促进基础教育发展，实施素质教育，加强师资队伍建设，抓好学校安全管理，负责校园卫生和后勤保障工作。

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施素质教育，加强师资队伍建设，抓好学校安全管理，负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）机构设置

内设教务处、总务处、大队部、安稳办等部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位为云阳县龙市初级中学本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1389.65万元，支出总计1389.65万元。收支较上年决算数增加46.36万元，增加3.4%，主要原因是本年度学生课后服务费25.41万元列报收入。

2.收入情况。2022年度收入合计1389.65万元，较上年决算数增加2.69万元，增长3.4%，主要原因是本年度学生课后服务费25.41万列报收入。其中：财政拨款收入1364.24万元，占98.1%；其他收入25.41万元，占1.9%。

3.支出情况。2022年度支出合计1389.65万元，较上年决算增加45.16万元，增加3.15%，主要原因是课后服务列入支出。其中：基本支出1233.54万元，占88.77%；项目支出156.12万元，占11.23%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.92万元。主要原因是财政要求，实行收付实现制，年终不能有结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1364.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.97万元，增加1.6%。主要原因是人员工资、社会保障增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1364.24万元，较上年决算数增加20.97万元，增长1.6%。主要原因是人员晋级补岗致使社保等费用增加。主要原因是人员工资调标和晋级补岗致使社保等费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1364.24万元，较上年决算数增加20.05万元，增加1.5%。主要原因是人员工资调标和晋级补岗致使社保等费用增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.92万元，下降100.0%。主要原因是财政要求，实行收付实现制，年终不能有结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1104.01万元，占80.9%，较年初预算数增加110.8万元，主要原因是人员工资补岗晋级，学校日常项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出139.04万元，较年初预算数增加7.09万元，占10.2%，主要原因是人员工资调标社保费用增加。

（3）卫生健康支出60.93万元，占4.5%，较年初预算数增加,2.88万元，增长4.9%，主要原因是人员工资调标社保费用增加。

（4）住房保障支出60.26万元，占4.4%，较年初预算数增加3.47万元，增长6.1%，主要原因是人员工资调标住房公积金随之增加。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.24万元。其中：人员经费1100.67万元，较上年决算数增加62.43万元，增长5.6%，主要原因是人员工资普调晋级。人员经费用途主要包括在职教师工资绩效、五险一金，退休人员健康休养费和遗属人员补助等。公用经费101.92万元，较上年决算数减少24.57万元，减少19.42%，主要原因是学生人数减少142人等。公用经费用途主要包括学校运转、“三公”经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.18万元，下降60.0%，主要原因是严格落实过紧日子的精神，压减“三公”经费开支。较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.0万元，下降0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.12万元，主要用于接待考试监考人员。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降60.0%，主要原因是严格落实过紧日子的精神，压减三公经费开支。较上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位本年度没有会议费支出。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数减少2.07万元，下降55.6%，主要原因是疫情防控期间外出培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评11项，涉及资金183.48万元。

（二）绩效自评结果

1.           绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位2022年无部门委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李代均

联系电话：023-55324455