云阳县教育考试中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

全面宣传、贯彻、执行全国普通高校招生、各类成人高校招生、高等教育自学考试、学业水平考试、中小学教师资格考试法律法规和方针政策；负责国家教育考试试卷的安全保密工作；负责国家教育考试考点考场的布置，电子化、规范化考点的建设，聘任和培训监考、巡考及考场其他工作人员；负责国家教育考试中违规行为的调查取证、认定和处理；负责全国普通高校招生的报名、资格审查、考生体检、组织考试、成绩发放、志愿填报、组建档案、协助录取等工作；负责高等教育自学考试的报名、资格审查、组织考试、成绩发放等工作；负责中小学教师资格考试报名、资格审查、组织笔试、组织面试、成绩发放等工作；负责所承担的社会化考试工作；负责国家教育考试的其他相关工作。

（二）机构设置

教育考试中心内设机构为：综合科、普通高校招生考试科、成人教育和自学考试科、社会化考试和中考科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属于云阳县教育委员会下设的直属事业单位，无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计224.26万元，支出总计224.26万元。收支较上年决算数增加20.89万元、增长10.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加20.54万元，年初财政拨款结转和结余增加0.35万元，合计增加20.89万元。

2.收入情况。2021年度收入合计223.91万元，较上年决算数增加20.54万元，增长10.1%，主要原因是其他教育管理事务支出增加15.05万元，社会保障和就业支出增加4.79万元，卫生健康支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.19万元，合计增加20.54万元。其中：财政拨款收入223.91万元，占100%，年初结转和结余0.35万元。

3.支出情况。2021年度支出合计224.26万元，较上年决算数增加21.69万元，增长10.7%，主要原因是其他教育管理事务支出增加16.20万元，社会保障和就业支出增加4.79万元，卫生健康支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.19万元，合计增加21.69万元。其中：基本支出194.26万元，占86.6%；项目支出30.00万元，占13.4%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.81万元，下降100%，主要原因是按财政要求实行收付实现制，年终不能有结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计224.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.89万元，增长10.3%。主要原因是教育支出增加16.21万元，社会保障和就业支出增加4.79万元，卫生健康支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.19万元，年末财政拨款结转和结余减少0.81万元，合计增加20.89万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入223.91万元，较上年决算数增加20.54万元，增长10.1%。主要原因是其他教育管理事务支出增加15.05万元，社会保障和就业支出增加4.79万元，卫生健康支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.19万元，合计增加20.54万元。较年初预算数增加12.84万元，增长6.1%。主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.35万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出224.26万元，较上年决算数增加21.69万元，增长10.7%。主要原因是教育支出增加16.20万元，社会保障和就业支出增加4.79万元，健康支出增加0.51万元，住房保障支出增加0.19万元。较年初预算数增加12.39万元，增长5.8%。主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.81万元，下降100%，主要原因是按财政要求实行收付实现制，年终不能有结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出185.65万元，占82.8%，较年初预算数增加7.98万元，增长4.5%，主要原因是我单位由参公单位转为事业单位后人员增加。

（2）社会保障与就业支出27.99万元，占12.5%，较年初预算数增加3.66万元，增长15%，主要原因是我单位由参公单位转为事业单位后人员增加。

（3）卫生健康支出6.24万元，占2.8%，较年初预算数增加0.53万元，增长9.3%，主要原因是我单位由参公单位转为事业单位后人员增加。

（4）住房保障支出4.38万元，占2%，较年初预算数增加0.21万元，增长5%，主要原因是我单位由参公单位转为事业单位后人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出194.26万元。其中：人员经费103.27万元，较上年决算数增加9.76万元，增长10.4%，主要原因是工资福利支出增加4.6万元，对个人和家庭的补助增加5.16万元，合计增加9.76万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等。公用经费90.99万元，较上年决算数增加71.93万元，增长377.4%，主要原因是增加了中考成本性支出费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少4.53万元，下降73.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的接待支出。较上年支出数减少0.69万元，下降29.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费1.47万元，主要用于教育考试用车。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降75.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务车支出。较上年支出数减少0.66万元，下降31%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务车支出。

公务接待费0.20万元，主要用于接待市考试院检查我县教育考试。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.000%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的接待支出。较上年支出数减少0.03万元，下降13%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的接待支出。 

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是疫情原因，今年没有召开高考培训会议。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100%，主要原因是参加市上高考志愿填报培训会。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数减少19.06万元，下降100%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金114.76万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：覃明丽，联系电话：15998924183。