重庆市云阳县教育科学研究所2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县教育科学研究所主要有“研究、指导、管理、服务、评估与检测”五种职能，县课改办和县教育质量评估中心挂靠在县教科所，具体职责任务有：

1.紧密结合教育改革和发展中提出的重大理论与实际问题，遵行教育科研规律，开展应用性专题研究。

2.开展决策论证研究，为教育行政部门科学决策服务，当好参谋，做好咨询工作。

3.协调指导与规划全县教育科研活动，组织科研队伍交流教育情报信息。

4.总结本县教育科学改革经验和不足，用以指导全县教育教学工作。

5.制定本县教育科研计划，会同相关教育科研部门搞好协作研究。

6.管理和指导全县教育科学研究工作，指导培训教育科研队伍。

7.做好教育科研成果的管理，推广优秀教育科研成果。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

云阳县教育科学研究所为云阳县教育委员会管理的事业单位，机构规格为副科级单位。下设办公室、小教室、初中室、高中室、课改办、科研室、核定编制为23名，其中领导职数1正2副。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位是属于云阳县教育委员会下属事业单位，没有下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计654.65万元，支出总计654.65万元。收支较上年决算数增加65.33万元、增长11.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比去年增加61.42万元，年初结转和结余比去年增加3.91万元，合计比去年增加65.33万元。

2.收入情况。2021年度收入合计631.62万元，较上年决算数增加61.42万元，增长10.8%，主要原因是高中教育比去年增加67.24万元，其他普通教育比去年减少35.63万元，社会保障和就业支出比去年增加31.52万元，卫生健康支出比去年减少0.56万元，住房保障支出比去年减少1.16万元，合计增加61.42万元。其中：财政拨款收入631.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.03万元。

3.支出情况。2021年度支出合计654.65万元，较上年决算数增加88.36万元，增长15.6%，主要原因是高中教育比去年增加67.25万元， 其他普通教育支出比去年减少8.69万元，社会保障和就业支出比去年增加31.52万元，卫生健康支出比去年减少0.56万元，住房保障支出比去年减少1.16万元，合计增加88.36万元。其中：基本支出569.67万元，占87%；项目支出84.98万元，占13%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少23.03万元，下降100%，主要原因是按财政要求实行收付实现制，年终不能有结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计654.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加65.33万元，增长11.1%。主要原因是教育支出比去年增加58.55万元，社会保障和就业支出比去年增加31.51万元，卫生健康支出比去年减少0.56万元，住房保障支出比去年减少1.16万元，年末财政拨款结转和结余比去年减少23.01万元，合计增加65.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入631.62万元，较上年决算数增加61.42万元，增长10.8%。主要原因是高中教育比去年增加67.24万元，其他普通教育比去年减少35.63万元，社会保障和就业支出比去年增加31.52万元，卫生健康支出比去年减少0.56万元，住房保障支出比去年减少1.16万元，合计增加61.42万元。较年初预算数增加21.91万元，增长3.6%。主要原因是增加了社会保障和就业支出。此外，年初财政拨款结转和结余23.03万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出654.65万元，较上年决算数增加88.36万元，增长15.6%。主要原因是高中教育比去年增加67.25万元， 其他普通教育支出比去年减少8.69万元，社会保障和就业支出比去年增加31.52万元，卫生健康支出比去年减少0.56万元，住房保障支出比去年减少1.16万元，合计增加88.36万元。较年初预算数增加21.91万元，增长3.5%。主要原因是增加了社会保障和就业支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少23.03万元，下降100%，主要原因是按财政要求实行收付实现制，年终不能有结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出486.14万元，占74.3%，较年初预算数减少12.09万元，下降2.4%，主要原因是在职人员比去年减少。

（2）社会保障与就业支出116.22万元，占17.8%，较年初预算数增加33.99万元，增长41.3%，主要原因是增加了退休一次性补助和中人职业年金清算。

（3）卫生健康支出27.17万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出25.11万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出569.67万元。其中：人员经费477.52万元，较上年决算数增加13.06万元，增长2.8%，主要原因是工资福利支出比去年减少0.95万元，对个人和家庭的补助支出比去年增加14.01万元，合计增加13.07元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、 生活补助等。公用经费92.14万元，较上年决算数增加13.75万元，增长17.5%，主要原因是咨询费、邮电费等比去年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.01万元，较年初预算数减少1.79万元，下降47.1%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神要求，尽量减少不必要的接待和培训支出。较上年支出数减少0.38万元，下降15.9%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神要求，尽量减少不必要的接待和培训支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。费用。支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2021年度未发生公务车购置费。费用较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费1.71万元，主要用于学校开展教学质量监测和教育教学研究费用。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降51.1%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神要求，尽量减少不必要的公务车出行。较上年支出数减少0.27万元，下降13.6%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神要求，尽量减少不必要的公务车出行。

公务接待费0.30万元，主要用于接待市教科院专家到云阳指导学校质量监测评价系统。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。较上年支出数减少0.11万元，下降26.8%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位不能够举行会议的原因，所以财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出64.43万元，较上年决算数增加60.05万元，增长1371%，主要原因是本单位增加了新高考综合改革培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于学校开展教学质量监测和教育教学研究费用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金12.3万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评得分95分，原因是小学初中学生合格率是因为学生发展参差不齐，没有达到预定绩效99.5%的合格率

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：廖煜，联系电话：13996613389