重庆市云阳县中小学电教教仪站2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责为学校教育技术提供物资装备，运用现代技术提高教育教学质量；负责现代教育技术规划与实施，负责相关业务指导与培训；开展教学研究活动，加强各级学校教育技术物资的配备、管理、使用、研究。主要承担全县教育信息化、教育大数据、云教育建设、管理与指导和全县设施设备管理、指导、配备、培训、调剂等两大块工作。

（二）机构设置。

云阳县中小学电教教仪站下设综合办公室、装备室、教研培训资源室、信息技术室（云教育管理指导中心办公室）等四个职能部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计727.24万元，支出总计727.24万元。收支较上年决算数减少672.07万元、下降48%，主要原因是2020年财政安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金996万元，2021年项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计393.80万元，较上年决算数减少1,005.51万元，下降71.9%，主要原因是2020年财政安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金996万元。2020年项目未用完结转321万元，21年实际安排项目资金22.39万元其中：财政拨款收入393.80万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余333.44万元。

3.支出情况。2021年度支出合计727.24万元，较上年决算数减少338.62万元，下降31.8%，主要原因是项目支出减少，2020年项目支出680.55万元，2021年项目支出343.39万元。其中：基本支出383.85万元，占52.8%；项目支出343.39万元，占47.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少333.44万元，下降100%，主要原因是按照财政相关要求，所有预算单位实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计727.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少672.07万元，下降48%。主要原因是2020年财政安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金996万元，当年项目未用完结转到2021年初321万元，2021年安排项目资金为22.39万元，项目减少支出下降较快，2021年底根据财政相关要求，预算单位实行零结转。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入393.80万元，较上年决算数减少1,005.51万元，下降71.9%。主要原因是2020年财政安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金996万元，2021年项目安排资金为22.39万元，项目资金安排减少。较年初预算数减少9.88万元，下降2.4%。主要原因是公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余333.44万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出727.24万元，较上年决算数减少338.62万元，下降31.8%。主要原因是2020年项目支出675万元，2021年项目支出321万元，项目减少。较年初预算数减少9.89万元，下降1.3%。主要原因是在职人员增加1人，公用经费减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少333.44万元，下降100%，主要原因是2021年底根据财政相关要求，预算单位实行零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出633.64万元，占87.1%，较年初预算数减少7.97万元，下降1.2%，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加，公用经费增加，本年实行零结转相应资金未全部支付。

（2）社会保障与就业支出55.19万元，占7.6%，较年初预算数减少1.91万元，下降3.3%，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加，本年实行零结转相应资金未全部支付。

（3）卫生健康支出19.86万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加，因占比不大与上年基本持平。

（4）住房保障支出18.55万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加，因占比不大与上年基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出383.85万元。其中：人员经费344.68万元，较上年决算数增加4.93万元，增长1.5%，主要原因是在职人员增加1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括发放人员工资、缴纳在职人员五险一金。公用经费39.16万元，较上年决算数减少6.39万元，下降14%，主要原因是本年实行零结转未全部进行支付。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、差旅费、培训费、维护费、劳务费等保障日常办公运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降12%，主要原因是严格执行“三公”经费预算数原则上不超过上年预算数进行预算。较上年支出数减少0.24万元，下降12%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，有效控制公务接待次数、人数及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021年度未发生因公出国（境）费用。 

本单位 2021年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费1.62万元，主要用于公务车购买年度交强险及商业险，日常办公加油及车辆保养费、维护费。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长8%，主要原因是实际支出与年初的预算有较小的偏离。较上年支出数减少0.18万元，下降10%，主要原因是用车次数减少相应费用减少。

公务接待费0.14万元，主要用于接待到本单位进行公务活动的人员。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降72%，主要原因是受疫情原因部分活动未开展和压减公务接待费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降30%，主要原因是受疫情原因部分活动未开展和压减公务接待费支出，同时严格执行中央八项规定精神，厉行节约，有效控制公务接待次数、人数及标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费128.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数减少0.27万元，下降75%，主要原因是减少会议费支出。本年度培训费支出3.96万元，较上年决算数增加3.06万元，增长340%，主要原因是2020年疫情影响部分培训活动未开展，2021年开展培训活动，相应活动费用增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额410.57万元，其中：政府采购货物支出410.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额57.97万元，占政府采购支出总额的14.1%，其中：授予小微企业合同金额57.97万元，占政府采购支出总额的14.1%。主要用于采购教学设备调拨到相应学校用于教育教学。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位共1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金19.87万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55152515。