重庆市云阳县教育督导中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《云阳县机构编制委员会关于县教育督导中心分类改革实施方案的批复》（云编发〔2016〕45号）要求，云阳县教育督导中心，为云阳县教育委员会管理的事业单位，为公益一类事业单位。其宗旨为开展教育督导，为学校教学提供服务。主要职责任务是对学校的教学进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育的方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。具体职责任务为负责制定教育督导工作的计划和指导方案；负责组织实施教育督导工作；负责组织培训督导人员；总结推广教育督导工作经验，组织教育督导的科学研究；总结教学中的经验和教训，推广教学经验，提高教学质量；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据《云阳县机构编制委员会办公室关于县教育督导中心设立内设机构的通知》（云编办〔2017〕59号）《中共云阳县委机构编制委员会办公室关于调整县教委所属事业单位机构编制事项的通知》（云委编办﹝2021﹞17号）文件要求，云阳县教育督导中心内设双江、青龙、栖霞、凤鸣、龙角、红狮、故陵、南溪、江口、高阳、平安、沙市等12个工作站作为内设机构，中层干部职数12名。

（三）单位构成。

本单位属于云阳县教育委员会直属事业单位，无二级机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计523.29万元，支出总计523.29万元。收支较上年决算数减少84.72万元、下降13.9%，主要原因是2020年免费提供义务教育学生作业本补助资金（民办），2020普通高中学生资助财政补助资金、免学费和免教科书补助资金（民办），义务教育家庭困难寄宿生生活补助（民办），义务教育学校公用经费（民办）等项目取消。

2.收入情况。2021年度收入合计508.99万元，较上年决算数减少90.87万元，下降15.1%，主要原因是2020年免费提供义务教育学生作业本补助资金（民办），2020普通高中学生资助财政补助资金、免学费和免教科书补助资金（民办），义务教育家庭困难寄宿生生活补助（民办），义务教育学校公用经费（民办）等项目取消。其中：财政拨款收入508.99万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.30万元。

3.支出情况。2021年度支出合计523.29万元，较上年决算数减少70.12万元，下降11.8%，主要原因是2020年免费提供义务教育学生作业本补助资金（民办），2020普通高中学生资助财政补助资金、免学费和免教科书补助资金（民办），义务教育家庭困难寄宿生生活补助（民办），义务教育学校公用经费（民办）等项目取消。其中：基本支出496.68万元，占94.9%；项目支出26.61万元，占5.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少14.60万元，下降100%，主要原因是本年按照财政要求全部实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计523.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少84.72万元，下降13.9%。主要原因是2020年免费提供义务教育学生作业本补助资金（民办），2020普通高中学生资助财政补助资金、免学费和免教科书补助资金（民办），义务教育家庭困难寄宿生生活补助（民办），义务教育学校公用经费（民办）等项目取消。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入508.99万元，较上年决算数减少90.87万元，下降15.1%。主要原因是2020年免费提供义务教育学生作业本补助资金（民办），2020普通高中学生资助财政补助资金、免学费和免教科书补助资金（民办），义务教育家庭困难寄宿生生活补助（民办），义务教育学校公用经费（民办）等项目取消。较年初预算数增加8.98万元，增长1.8%。主要原因是2021年上半年新进1人。此外，年初财政拨款结转和结余14.30万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出523.29万元，较上年决算数减少70.12万元，下降11.8%。主要原因是2020年免费提供义务教育学生作业本补助资金（民办），2020普通高中学生资助财政补助资金、免学费和免教科书补助资金（民办），义务教育家庭困难寄宿生生活补助（民办），义务教育学校公用经费（民办）等项目取消。较年初预算数增加8.68万元，增长1.7%。主要原因是2021年上半年新进1人。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少14.60万元，下降100%，主要原因是本年按照财政要求全部实行0结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出391.43万元，占74.8%，较年初预算数减少15.58万元，下降3.8%，主要原因是2021年上半年1人退休，1人调进，下半年2人调出。

（2）社会保障与就业支出82.83万元，占15.8%，较年初预算数增加24.10万元，增长41%，主要原因是2021年上半年新进1人，退休1人，社保基数增加，中人职业年金清算。

（3）卫生健康支出24.66万元，占4.7%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.6%，主要原因是每年医保缴纳基数增高。

（4）住房保障支出24.37万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出496.68万元。其中：人员经费443.70万元，较上年决算数增加27.38万元，增长6.6%，主要原因是2021年上半年新进1人，且人员工资调增。人员经费用途主要包括人员工资、社保、住房公积金缴纳等。公用经费52.98万元，较上年决算数增加13.39万元，增长33.8%，主要原因是2020年下半年新进3人，2021年上半年新进1人。公用经费用途主要包括差旅费、办公耗材、维护维修、设备添置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.21万元，较年初预算数减少0.28万元，下降57.1%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待次数。较上年支出数增加0.12万元，增长133.3%，主要原因是全市开展学前教育普及普惠创建、教育评价改革等工作，交流活动增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.21万元，主要用于接待市级及相关区县来云交流活动。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降57.1%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待次数。较上年支出数增加0.12万元，增长133.3%，主要原因是全市开展学前教育普及普惠创建、教育评价改革等工作，交流活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出2.42万元，较上年决算数增加1.68万元，增长227%，主要原因是用于外出学习学前教育普及普惠创建工作，开展督学培训。

本年度无会议费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

因我单位无公务车辆、单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金27万元；从评价情况来看，自评良好。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18723670288