重庆市云阳县高阳镇高阳小学

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

我单位名称为重庆市云阳县高阳镇高阳小学，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，年末实有人数104人。与上年相比，实有人数增加1人。

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）机构设置

我单位设有内设机构8个：办公室、教导处、德育处、大队部、总务处、安稳办、工会、幼儿园。

（三）单位构成

2020年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增加（减少）0个

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,714.74万元，支出总计2,714.74万元。收支较上年决算数增加87.50万元、 增长3.3%，主要原因是人员经费增加；教学楼电线及灯更换；后大门、围墙和挡土墙改建；光彩村校厕所改造；幼儿综合楼改造等。

2.收入情况。2020年度收入合计2,714.74万元，较上年决算数增加179.56万元，增长7.1%，主要原因是人员经费增加；教学楼电线及电灯更换；后大门、围墙和挡土墙改建；光彩村校厕所改造；幼儿综合楼改造等。其中：财政拨款收入2,713.50万元，占100%；事业收入1.24万元，占0%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,698.57万元，较上年决算数增加71.33万元，增长2.7%，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；离休人员离休费；退休人员补助及教学楼电线及灯更换；后大门、围墙和挡土墙改建；光彩村校厕所改造；幼儿综合楼改造等。其中：基本支出 2,321.05万元，占86%；项目支出377.52万元，占14%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余16.17万元，较上年决算数增加16.17万元，本期结转结余由2020年少年宫考评经费5万元，2020年退休教师福利费11.17万元这两笔费用在决算时才入账。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,713.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加86.26万 元，增长3.3%。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；离休人员离休费；退休人员补助及教学楼电线及灯更换；后大门、围墙和挡土墙改建；光彩村校厕所改造；幼儿综合楼改造等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,700.50万元，较上年决算数增加170.32万元，增长6.7%。主要原因是主要原因是本年度项目和人员经费增加。较年初预算数增加745.89万元，增长38.2%。主要原因是本年度项目和人员经费增加此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,689.33万元，较上年决算数增加67.09万元，增长2.6%。主要原因是本年度项目和人员经费增加。较年初预算数 增加734.72万 元，增长37.6%。主要原因是本年度项目和人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.17万元，较上年决算数增加11.17万元，增长%，主要原因是.2020年退休教师福利费11.17万元这两笔费用在决算时才入账。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下

（1）教育支出2,038.02万元，占75.8%，较年初预算数增加688.12万 元，增长51%。

（2）社会保障与就业支出427.62万元，占15.9%，较年初预算数增加46.60万 元，增长12.2%。

（3）卫生健康支出122.10万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元

（4）住房保障支出101.59万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,319.81万元。其中：人员经费2,078.36万元，较上年决算数增加47.86万 元，增长2.4%。人员经费用途主要包括工资福利支出、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出等。公用经费241.45万元，较上年决算数增加4.43万元，增长1.9%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业管理费、公务接待费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余5.00万元。本年收入13.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长160%，主要此笔资金为2020年少年宫考评经费，在决算时才入账。本年支出8.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长60%，本年支出资金为2019少年宫考评经费5万元，及2020年少宁宫运行补助3万元，合计8万元。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.51万元。 较上年支出数减少0.01万 元，下降0.7%，主要原因是本年度上半年疫情防控期间开展的校际间的活动减少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，有效控制公务接待的次数、人数及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

  本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

  本单位2020年度未发生公务用车运行维护费。

本单位公务接待费1.51万元，主要用于接待校际交流支出。费用支出较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是上半年疫情防控期间开展的校际间的活动减少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，有效控制公务接待的次数、人数及标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门国内公务接待30批次380人。2020年本部门人均接待费39.74元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。因我单位不属于机关单位。

本年度培训费支出 8.15万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1%，主要用于教师外出培训差旅费、培训费及培训教学资料费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金628.3805万元，从评价情况来看，项目绩效预算执行情况好，预算执行率为100%，消除校舍、场地及附属设施安全隐患，增加教育保障能力，促进各项工作健康、稳定发展；进一步改善学校基本办学条件，完善学校功能；落实义务教育资助政策，减轻农村贫困家庭负担，阻断贫困代际传递，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

    2.绩效自评报告或案例

我单位2020年无部门委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13594730803。