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重庆市云阳县交通运输综合行政执法支队

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

云阳县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义,统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

(二)机构设置

云阳县交通运输综合行政执法支队,为云阳县交通局管理的行政执法机构,机构规格为正科级。下设7个内设机构,分别为办公室、法制科、安全科、交通运输执法一大队、交通运输执法二大队、交通运输执法三大队、交通运输执法四大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,530.01万元,支出总计2,530.01万元。收支较上年决算数 增加155.29万元、 增长6.5%,主要原因是机构改革后人员增加,人员支出占比较大。

2.收入情况。2020年度收入合计2,415.69万元,较上年决算数增加87.17万元,增长3.7%,主要原因 是机构改革后人员增加,人头经费增加。其中:财政拨款收入2,415.69万元,占100%;此外,年初结转和结余114.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,528.12万元,较上年决算数增加225.12万元,增长9.8%,主要原因是机构改革后人员增加。其中:基本支出 1,685.44万元,占66.7%;项目支出842.68万元,占33.3%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.89万元,较上年决算数减少69.83万元,下降97.4%,主要原因是机构改革后,原云阳县路政支队合并人员中有8名稽征人员,其人头经费没有纳入2020年年初预算,由单位使用结余资金支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,530.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加155.29万 元,增长6.5%。主要原因是机构改革后人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,415.69万元,较上年决算数增加87.17万元,增长3.7%。主要原因是机构改革后人员增加。较年初预算数 增加1,739.99万元,增长257.5%。主要原因是机构改革后人员增加。此外,年初财政拨款结转和结余114.32万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,528.12万元,较上年决算数增加225.12万元,增长9.8%。主要原因是机构改革后人员增加。较年初预算数 增加1,738.10万 元,增长220%。主要原因是机构改革后人员增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.89万元,较上年决算数减少69.83万元,下降97.4%,主要原因是机构改革后,原云阳县路政支队合并人员中有8名稽征人员,其人头经费没有纳入2020年年初预算,由单位使用结余资金支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出174.57万元,占6.9%,较年初预算数增加83.55万 元,增长91.8%,主要原因是机构改革后人员增加。

(2)卫生健康支出72.02万元,占2.8%,较年初预算数增加45.18万 元,增长168.3%,主要原因是机构改革后人员增加。

(3)交通运输支出2,213.50万元,占87.6%,较年初预算数增加1,573.55万 元,增长245.9%,主要原因是机构改革后人员增加。

(4)住房保障支出68.03万元,占2.7%,较年初预算数增加35.82万 元,增长111.2%,主要原因是机构改革后人员增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,685.44万元。其中:人员经费1,348.92万元,较上年决算数增加891.33万元,增长194.8%,主要原因是机构改革后人员增加。人员经费用途主要包括工资薪金、差旅费、劳务费、退休费、培训费。公用经费336.52万元,较上年决算数增加236.06万元,增长235%,主要原因是机构改革后人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计32.85万元,较年初预算数减少19.45万元,下降37.2%,主要原因是打造节约型政府机关,减少不必要开支。较上年支出数增加16.56万 元,增长101.7%,主要原因是机构改革人员增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因本单位2020年度未发生因公出国(境)费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费支出。

备注:“本单位2020年度未发生公务车购置费支出”

公务车购置费0.00万元,主要本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费32.68万元,主要用于公务车油料、因公租用车辆和车辆维护费。费用支出较年初预算数减少16.12万元,下降33%,主要原因是机构改革后,公务车数量增加,因公租车费用减少。较上年支出数增加16.57万元,增长102.9%,主要原因是机构改革后,公务车数量增加,油料费和车辆维护费增加。

公务接待费0.17万元,主要用于餐饮和住宿。费用支出较年初预算数减少3.33万元,下降95.1%,主要原因是机构改革后,对口市级部门减少。较上年支出数减少0.01万元,下降5.6%,主要原因是公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待5批次36人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费47.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出336.52万元,主要原因是增加了绩效目标考核,退休人员健康修养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助以及医疗费补助等。 机关运行经费较上年决算数增加236.06万元,增长235%,主要原因是机构改革后,人员增加。

本年度培训费支出 2.28万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.9%,主要原因是机构改革后,需对执法队员进行执法培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要原因2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。”。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我支队对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金842.75万元。

1、维修公路护栏:及时恢复公路安保设施,确保公路安全。

2、交通专项补助资金:负责道路旅客运输及客运站、道路货物运输及站场、道路危险货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训机构、营业性驾驶员资质培训的日常管理。

3、农村客运车辆运营补贴:降低企业经营成本,促使农村客运迈入良性轨道,较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行。

4、城区公交特殊人群IC卡乘车补助:满足特殊人群免费乘坐城区公交车需求,方便出行。

5、农村客运车辆保险补助:降低企业经营成本,促使农村客运迈入良性轨道,较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县项目支出绩效自评表

(  2020 年度)

项目名称

农村客运车辆保险补助

主管部门

云阳县交通局

实施单位

云阳县交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2050000

1580000

1580000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

2050000

1580000

1580000

100%

上年结转资金





 其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

降低企业经营成本,促使农村客运迈入良性轨道,较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行。





一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:购买承运人责任险车辆数

≥480

≥480

5

5


指标2:购买交强险车辆数

≥215

≥215

5

5


指标3:购买第三者责任险车辆数

≥215

≥215

5

5


质量指标

指标1:当年完成率

=100%

=100%

25

25


指标2:






……






时效指标

指标1:2020年度

=100%

=100%

5

5


指标2:






……






成本指标

指标1:购买保险费用

按实际情况

158万元

5

5


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:农村客运业健康发展,农村群众受益人数

≥80万人

≥80万

30

30


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:农村群众出行满意度

≥90%

90%

10

9

服务对象不是特别满意。

指标2:






……






总分

100

99



云阳县项目支出绩效自评表

(  2020 年度)

项目名称

交通专项补助资金

主管部门

云阳县交通局

实施单位

云阳县交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1820600

1820600

1820600

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1820600

1820600

1820600

100%

上年结转资金





 其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

负责道路旅客运输及客运站、道路货物运输及站场、道路危险货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训机构、营业性驾驶员资质培训的日常管理。





一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:召开安全工作会议

≥12

17

5

5


指标2:进行企业安全检查

≥184

688

5

5


指标3:对违章经营行为进行处罚

≥300

626

5

5


指标4:对营运客车、货车、客运车站、维修企业等进行日常管理行为进行处罚

客运车辆≥1200,货车≥2000,客运站≥32,维修企业≥87

客运车辆=3675,货车=14294,客运站=96,维修企业=130

5

5


质量指标

指标1:完成单位年度工作目标任务

=100%

=100%

20

20


指标2:






……






时效指标

指标1:2020年度

=100%

=100%

5

5


指标2:






……






成本指标

指标1:单位运行经费

1820600

1820600

5

5


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:道路运输行业健康发展

≥100万人

≥100万人

30

30


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:人民群众、道路运输经营业户、从业人员满意度

≥90%

≥90%

10

9

服务对象不是特别满意。

指标2:






……






总分

100

99



云阳县项目支出绩效自评表

(  2020 年度)

项目名称

农村客运车辆运营补贴

主管部门

云阳县交通局

实施单位

云阳县交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

540000

522801

522801

10

100%

10

其中:当年财政拨款

540000

522801

522081

100%

上年结转资金





 其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

降低企业经营成本,促使农村客运迈入良性轨道,较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行。





一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:农村客运车辆数

≥230辆

≥230辆

10

10


指标2:农村客运车辆座位数

≥1800座

≥1800座

10

10


……






质量指标

指标1:当年完成率作目标任务

=100%

=100%

20

20


指标2:






……






时效指标

指标1:2020年度

=100%

=100%

5

5


指标2:






……






成本指标

指标1:区县补贴标准

1元/天·座

1元/天·座

5

5


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:农村客运业健康发展,农村群众受益人数康发展

≥80万人万人

≥80万人万人

30

30


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:农村群众出行满意度

≥90%

90%

10

9

服务对象不是特别满意。

指标2:






……






总分

100

99



云阳县项目支出绩效自评表

(  2020 年度)

项目名称

城区公交特殊人群IC卡乘车补助

主管部门

云阳县交通局

实施单位

云阳县交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6500000

3538543.5

3538543.5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

6500000

3538543.5

3538543.5

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足特殊人群免费乘坐城区公交车需求,方便出行。





一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

 指标1:特殊人群刷卡数

≥650万元

≥650万元

10

10


 指标2:免费乘坐城区公交车数量

≥126辆

≥126辆

10

10


……






质量指标

指标1:当年完成率

=100%

=100%

20

20


指标2:






……






时效指标

指标1:2020年度

=100%

=100%

5

5


指标2:






……






成本指标

指标1:每刷一次卡车费金额

1元/次

1元/次

5

5


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:免费乘坐公交车受益人数

≥650万人/次万人

≥650万人/次万人

30

30


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:免费乘坐公交车人群满意度

≥90%

90%

10

9

服务对象不是特别满意。

指标2:






……






总分

100

99



云阳县项目支出绩效自评表

(  2020 年度)

项目名称

农村客运车辆保险补助

主管部门

云阳县交通局

实施单位

云阳县交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2050000

1580000

1580000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

2050000

1580000

1580000

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

降低企业经营成本,促使农村客运迈入良性轨道,较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行。





一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:购买承运人责任险车辆数

≥480

≥480

5

5


指标2:购买交强险车辆数

≥215

≥215

5

5


指标3:购买第三者责任险车辆数

≥215

≥215

5

5


质量指标

指标1:当年完成率

=100%

=100%

25

25


指标2:






……






时效指标

指标1:2020年度

=100%

=100%

5

5


指标2:






……






成本指标

指标1:购买保险费用

按实际情况

158万元

5

5


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:农村客运业健康发展,农村群众受益人数

≥80万人

≥80万

30

30


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:农村群众出行满意度

≥90%

90%

10

9

服务对象不是特别满意。

指标2:






……






总分

100

99



云阳县项目支出绩效自评表

(  2020 年度)

项目名称

  农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金

主管部门

云阳县交通局

实施单位

云阳县交通运输综合行政执法支队

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

570539

465539

465539

10

100%

10

其中:当年财政拨款

570539

465539

465539


 上年结转资金





 其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对503辆农村客运车辆进行油价补贴,降低企业经营成本,促使农村客运迈入良性轨道,较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行。





一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

 指标1:9座以下农村客运车辆数

≥299

≥299

5

5


 指标2:10-19座农村客运车辆数

≥150

≥150

5

5


 指标3:20-29座农村客运车辆数

≥35

≥35

5

5


 指标4:30座以上座农村客运车辆数

≥19

≥19

5

5


质量指标

指标1:当年完成率

=100%

=100%

20

20


指标2:






……






时效指标

指标1:2020年度

=100%

=100%

5

5


指标2:






……






成本指标

指标1:农村客运车辆油价补助标准

按实际情况

465539情况

5

5


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

指标1:农村客运业健康发展,农村群众受益人数

≥80万人

≥80万人

30

30


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:农村群众出行满意度

≥90%

90%

10

9

服务对象不是特别满意。

指标2:






……






总分

100

99


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02355686899

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