重庆市云阳县道路运输管理所

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和重庆市有关道路运输行业管理的方针、政策和法律法规。

（2）负责对道路运输经营行为实施监督检查与违章经营处罚，维护市场经营秩序；负责道路运输质量纠纷调解。

（3）组织实施全县道路运输行业的发展规划，负责全县道路客货运输、公共交通运行线网、客货运输站（场、点）、公交客运站（场）以及停车场、洗车场和机动车维修厂、机动车驾驶员培训机构的布局、定点、定级等审批工作和质量信誉考核。

（4）负责道路运输及道路运输相关业务经营业户的开、停、歇业审批及年度审验、资质等级评定。

（5）负责实施全县营业性客、货运输车辆的投放、调整管理。

（6）负责审批道路客货运输、公共交通营运线路及线网调整，协调道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。

（7）负责汽车驾驶学校和道路运输从业人员的资质管理及适应性培训，核发相应从业资格证书。

（8）负责营业性运输车辆的技术管理；负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的监督和投诉管理。

（9）负责客货运输证牌、机动车维修合格证或道路运输专用票据管理。

（10）负责全县道路运输行业抽样调查、统计及市场预测、信息引导工作。

（11）负责全县出租汽车客运及公共交通客运的管理。

（12）负责全县道路运输行业内部安全监督，指导全县道路运输行业的精神文明建设和全县道路运输行业协会工作。

（13）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县道路运输管理所是云阳县交通委员会管理的参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级。内设科室7个，分别为办公室（财务科）、运输管理科、运政稽查科、培训管理科、法制信访科（执法处罚室）、安全管理科（车辆维修管理科）、城区客运管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计3,367.35万元，支出总计3,367.35万元。与2015年决算数相比，收支增加750.78万元、增长28.69%，主要原因一是人员工资增加；二是公共交通运营补助增加；三是陆路成品油价格财政补贴增加。

本部门2016年度收入合计3,265.95万元，其中：财政拨款收入3,265.95万元，占100.00%。

本部门2016年度支出合计3,044.51万元，其中：基本支出660.00万元，占21.68%；项目支出2,384.51万元，占78.32%。

本部门2016年度年末结转和结余322.84万元，较上年增加214.32万元，主要原因是陆路成品油价格财政补贴结转235.21万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入3,265.95万元，较上年决算数增加804.11万元，增长32.66%。主要原因是一是人员工资增加；二是陆路成品油价格财政补贴增加；三是公共交通运营补助增加。较年初预算数增加2,832.90万元，增长654.18%。主要原因是年中追加安排城市公共交通车辆停车站点标线标牌资金4.74万元；2016年农村客运车辆保险补助212.56万元；2014年陆路成品油价格财政补贴207.99万元；2015年成品油价格改革财政补贴916万元；农村客运乡镇始发登记补助9.25万元；2016年7-9月政府购买公共交通服务补助40.73万元；2015年城区公共交通运营财政补助875.4万元；2016年城区公交IC卡特殊人群补助134万元；2015年10-12月政府购买公共交通服务补助53.22万元；2015年农村客运营运县级配套补助42.06万元；2016年1-3月政府购买公共交通服务补助51.22万元；龙缸景区至万州机场客运线路营运补贴4.5万元；2016年4-6月政府购买公共交通服务补助51.06万元。

本部门2016年度财政拨款支出3,044.51万元，较上年决算数增加536.46万元，增长21.39%。主要原因是一是人员工资增加；二是陆路成品油价格财政补贴增加；三是公共交通运营补助增加。较年初预算数增加2,510.07万元，增长469.66%。主要原因是大部分项目支出年初未申请财政拨款预算，由预算执行过程中追加安排。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出75.44万元，占2.48%，较年初预算数增加17.30万元，主要原因是退休职工退休费增加；医疗卫生与计划生育支出18.75万元，占0.62%，较年初预算数减少5.67万元，主要原因是单位医疗保障缴费基数未调整；交通运输支出2,916.72万元，占95.80%，较年初预算数增加2,485.65万元，主要原因是陆路成品油价格财政补贴和公共交通运营补助增加；资源勘探信息等支出9.25万元，占0.30%，较年初预算数增加9.25万元，主要原因是增加农村客运始发登记补助；住房保障支出24.34万元，占0.80%，较年初预算数增加3.54万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出660.00万元。其中：人员经费444.52万元，较上年增加23.69万元，主要原因是增人增资，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。公用经费215.47万元，较上年减少2.60万元，主要原因是机关运行认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，力求机关运行成本只减不增。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计22.99万元，较年初预算数减少0.51万元，较上年支出数减少4.64万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费18.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、运政业务检查、打击非法营运等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.02万元，较上年支出数减少4.01万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.01万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研道路运输相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.49万元，较上年支出数减少0.62万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门公务车保有量为5辆；国内公务接待162批次，815人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费49.19 元，车均维护费3.80万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出215.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2015年减少2.60万元，下降1.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低了机关运行成本。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元。主要用于采购台式计算机、执法记录仪和手持GPS。

（四）预算绩效管理情况说明

2016年本部门强化项目预算绩效目标管理，对涉及的预算项目进行全面梳理，加强审核，制定绩效目标，在预算执行过程中加强监管督促，确保目标实现。预算年度结束后，对项目进行绩效评价。2016年本部门涉及主要项目为农村客运车辆保险补助、陆路成品油价格财政补贴、农村客运乡镇始发登记补助、政府购买公共交通服务补助、城区公共交通运营财政补助、城区公交IC卡特殊人群补助、农村客运营运县级配套补助，这些项目的有效实施保障了农村客运和城区公交的健康发展，方便了群众出行，是不折不扣的民生项目。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55162521。

重庆市云阳县道路运输管理所决算公开表.pdf