云阳县道路运输管理所2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

宗旨：为维护道路运输市场秩序提供管理保障。

⒈贯彻执行国家和重庆市有关道路运输行业管理的方针、政策和法律法规。

⒉负责对道路运输经营行为实施监督检查与违章经营处罚，维护市场经营秩序；负责道路运输质量纠纷调解。

⒊组织实施全县道路运输行业的发展规划，负责全县道路客货运输、公共交通运行线网、客货运输站（场、点）、公交客运站（场）以及停车场、洗车场和机动车维修厂、机动车驾驶员培训机构的布局、定点、定级等审批工作和质量信誉考核。

⒋负责道路运输及道路运输相关业务经营业户的开、停、歇业审批及年度审验、资质等级评定。

⒌负责实施全县营业性客、货运输车辆的投放、调整管理。

⒍负责审批道路客货运输、公共交通营运线路及线网调整，协调道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。

⒎负责汽车驾驶学校和道路运输从业人员的资质管理及适应性培训，核发相应从业资格证书。

⒏负责营业性运输车辆的技术管理；负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的监督和投诉管理。

⒐负责客货运输证牌、机动车维修合格证或道路运输专用票据管理。

⒑负责全县道路运输行业抽样调查、统计及市场预测、信息引导工作。

⒒负责全县出租汽车客运及公共交通客运的管理。

⒓负责全县道路运输行业内部安全监督，指导全县道路运输行业的精神文明建设和全县道路运输行业协会工作。

（二）部门组成情况

云阳县道路运输管理所是云阳县交通委员会下属的参照公务员法管理的全额拨款事业单位，机构规格为正科级。内设科室7个，办公室（财务科）、运输管理科、运政稽查科、培训管理科、法制信访科（执法处罚室）、安全管理科（车辆维修管理科）、城区客运管理科。较上年无增减变动。

二、部门决算情况说明

  （一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。

⒈收入情况：2015年年初结转154.72万元，部门决算财政拨款收入2461.84万元，部门预算财政拨款收入408万元，预算执行过程中追加2053.44万元，较年初预算增涨503.4%。主要是2015年在职人员目标绩效考核增加33.2万元、退休人员健康修养费6.67万元、2015年农村客运车辆保险155万元，2014年陆路成品油价格财政补贴570万元，公共交通运营补助1096.67万元等。

⒉支出情况：2015年部门决算财政拨款支出2508.05万元，部门预算财政拨款支出562.71万元，预算执行过程中增加1945.34万元，较年初预算增涨345.7%。其中：基本支出增涨30.42%，主要是人员工资改革、2015年目标绩效考核；项目支出增涨2466.27%。主要增加2015年农村客运车辆保险155万元，2014年陆路成品油价格财政补贴570万元，公共交通运营补助1096.67万元等。

⒊差异原因分析：2015年上年结转154.72万元，年初预算数408万元，实际指标数2461.84万元，决算总收入2616.56万元。差异原因主要是：2015年农村客运车辆保险155万元，2014年陆路成品油价格财政补贴570万元，2014年三、四季度政府购买公共交通服务136.9万元，2014年城区公交IC卡特殊人群乘车补助3.05万元，2013-2014年农村客运营运县级配套补助47.8万元，云阳至农坝、后叶农村客运车辆绕行燃油财政补助8.68万元，2014年公交临时亏损补贴资金200.64万元，2015年1-3月政府购买公共交通服务补助56.1万元，2015年4-6月政府购买公共交通服务补助55.95万元 ， 2015年城区IC卡特殊人群补助124万元，2015年7-9月政府购买公共交通服务补助资金54.98万元，云万公司公交补贴408.6万元。

三、“三公”经费情况说明                                                                            

（一）2015年“ 三公”经费预算总额为42.2万元，“ 三公”经费决算总额为27.62万元,比预算减少了34.55%，其中公务接待费4.63万元，公务用车购置及运行维护费22.99万元，主要是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。

（二）本年度本单位无因公出国(境)费，使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待183批次，930人次，共4.63万元，比预算减少了37.85%，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7辆，运行维护费22.99万元，比预算减少了11.76万元，降低了33.84%，主要是本着厉行节约的原则，严格控制三公经费开支。