一、单位基本情况  

（一）基本情况

1．部门职能：负责全县交通运输管理，拟定全县交通发展战略，监督执行有关交通法规、政策，拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施，负责交通行业统计和信息引导。

2．机构情况及增减变动原因：我委属于交通行业管理单位，一级预算单位。从预算管理级次看：2014年有三个二级预算单位（委机关、路政大队、交通工程质量监督站），因管理级次变化，2015年度路政大队划归公路局管理，现下属有二个二级预算单位（委机关、交通工程质量监督站）。

3．人员情况及增减变动原因汇总：编制数37人（其中：委机关行政编制18人，事业编制10人，工勤人员2人；质监站事业编制7人），比上年减少38人，其主要原因是路政大队剥离。年末实有人数52人，其中：委机关在职27人，与上年持平（调入一人，调出一人），退休17人；质量监督站在职6人，退休2人（社保开支一人，财政补助开支一人），比上年减少35人。变化原因是路政大队减少33人，机关退休人员死亡1人，质量监督站调出1人。

（二）当年取得的主要事业成效

全年累计获批建设项目104个，争取补助资金3亿元；协议招商引资2.2亿元，落地资金0.73亿元；完成固定资产投资12亿元，同比增长29%；完成水陆运输总周转量122.5亿吨公里，同比增长14.7%；实现规上交通企业营业收入10亿元，同比增长25%；完成非税收入236万元；未发生一起水陆交通运输、交通工程建设、公路养护安全生产责任事故。

一是民生实事全面完成。完成撤并村通达378公里，安装农村公路安保设施261公里，完成续建村通畅100公里，新启动村通畅580公里，分别占年度任务的151%、174%、100%、264%，村通畅已完工500公里。

二是重点项目推进迅速。省道改造龙角至利川界49公里全面完成，长江大桥路面改造和云利路龙缸段改线工程全面完工；县道云堰路20公里路面硬化工程全面完工，县道洞红路20公里的路面硬化完成82%，咸双路滑坡治理完成90%；一级汽车客运站站务综合楼正在开展正三楼上升工程建设，已完成主体工程量的75%；养鹿小江大桥正建设上部构造，预计2016年竣工通车；完成平安桥、洪湖桥等18座危桥整治。重大项目前期工作顺利推进，渝巴路卡梁至双江大桥段路面改造完成施工图设计并获市公路局批复，南溪至石门段已完成施工图设计工作并经市公路局组织专家审查通过；郑万铁路云阳段征地拆迁完成初步统计；东互通施工图设计已报市交委待组织专家审查；完成南溪至县城快速通道可研编制送审稿，并同步启动规划选址、土地预审、环评等前期工作。

三是科学编制完成“十三五”规划。围绕着力建设“三峡库区综合交通副枢纽”目标，精心编制完成了《云阳县综合交通运输“十三五”发展规划》送审稿。规划项目总投资489.5亿元，“十三五”完成投资157亿元。

四是交通扶贫扎实推进。在全县率先制定并全力实施交通扶贫工作方案，制定了“两个一百，一个过半”的目标。今年全面完成了撤并村通达工程建设任务，2015年启动的村通畅已完工500公里，已全面启动建设2016年计划的261公里通畅工程。

五是运输服务水平逐步提升。建成农村客运站6个、招呼亭200个，调整优化农村客运线路10条，17台城区微型客车退出市场，新投放12台10.5米大型油电混合动力公交车和6台穿梭巴士，新投放6台出租车，城市公交卡总量突破3万张。大力推进“大长宽比”新型标准化船型建造，完工7艘，净增运力5.25万吨。

六是公路养护能力不断提高。修复安全防护栏9.6千米，完成云阳长江大桥特殊检测和36座三、四类危桥专项检测；投入35万元添置多功能公路养护设备；加大路产路权维护力度，排除公路路障1989处，查处超限车辆2433车次，超限率控制在4%以内。

七是交通安全生产能力进一步增强。进一步强化“红线底线”意识，强化行业安全监管，扎实开展“平安交通”示范创建、安全教育、企业谈心、“六打六治”、企业安全生产标准化建设等活动。截至目前，未发生一起水陆交通运输、交通工程建设、公路养护安全生产责任事故。

八是行业党建工作全面加强。以巩固党的群众路线教育实践活动活成果和“三严三实”专题教育为抓手，深化反对“四风”，完善机关管理、工程建设、资金拨付等制度，开展明察暗访专项督查10余次，参加行风热线2次，政风行风持续好转，有力地推动了交通工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

1.收入情况  ：2015年，年初财政拨款预算为4248.67万元。年终决算数为11155.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入9567.4739万元、基金预算财政拨款收入1587.86万元。上年结余结转4491.72万元。收入合计15647.06万元

2．支出情况  ：年初预算安排为8740.39万元，年末预算决算数为12182.24万元，上年节余结转4491.72万元。收支相抵后结余结转3464.81万元。结余结转中基本支出结转1.33万元、项目支出结余结转3463.48万元。

（二）收入支出上下年增减变化情况

本年收入15647.06万元，比上年减少11.86%，其中年初结转结余4491.72万元，财政拨款收入11155.33万元，比上年减少36.88%。

本年支出12182.24万元，比上年减少7.86%。按支出性质看，基本支出590.29万元，比上年减少29.84%，主要是因为人员调资，质监站调出一人和公路路政大队不包括在半年决算内；项目支出11591.96万元，比上年减少6.37%。按支出经济分类看，工资福利支出326.82万元，比上年减少37.41%，由于路政大队不纳入本年决算；商品和服务支出101.25万元，比上年减少31.89%，主要是路政大队不纳入本年决算；对个人和家庭的补助154.70万元，比上年增加9.30%，主要是因为退休人员增资；基本建设支出和其他资本性支出11599.47万元，比上年减少6.52%，主要是基础设施建设和船舶监测等。

（三）收入支出预算差异情况

2015年初预算8740.40万元，决算15647.06万元，差异率79.02%，主要是因为项目追加了预算，基本支出预算数352.67万元，决算数590.29万元，差异率67.38%，主要是因为年中追加工资调资部分，项目支出预算数8387.72万元，决算数11591.96万元，差异率38.20%，主要是农村公路和三峡后续项目。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

机关运行经费590.29万元，主要用于保障单位正常运转。2015年末资产总额4315.50万元，国有资产总额3856.39万元。

三、“三公”经费情况说明    

  （一） 2015年“三公”经费总额17.31万元，比上年减少44.44万元，差额原因是公路路政大队不纳入本年决算。

（二） 2015年公务用车购置及运行维护费14.95万元比上年减少43.42万元；国内接待费2.36万元，比上年减少1.02万元。主要原因有是严格按照中央八项规定和《云阳县党政机关县内公务接待管理暂行办法》开展公务接待活动。

（三）公务用车保有量3辆，公务接待共35批次，合计263人。