云阳县经济和信息化委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县经济和信息化委员会（挂云阳县科学技术局牌子）主要职责是：

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作以及科学技术的方针、政策，法律、法规和规章；研究起草本县工业和信息化工作、科学管理的政策并组织实施；贯彻实施创新驱动发展战略；负责全县科学技术进步及普及的宏观管理和统筹协调。

2.拟订本县工业和信息化有关的产业政策，拟订科技创新基地建设规划、工业和信息化生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施。

3.负责本县权限内工业企业技术改造项目核准和备案，负责各类财政专项资金的使用安排；规划和实施本县重大工业和信息化建设项目；负责工业和信息化项目招商工作；负责军民融合发展日常事务工作。

4.监测分析本县工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责本县年度工业调控目标制定及落实；负责对经济运行要素（煤、电、气）和重要物资的平衡调度；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。

5.负责编制县级科技项目规划并监督实施，牵头组织实施技术攻关和成果应用示范；指导本县企业技术创新、技术引进和技术改造；负责科技创新服务机构的认定和管理工作；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和产业化融合。

6.指导协调本县工业经济结构调整和产业布局调整；负责指导本县特色工业园区、乡镇工业小区的规划和建设；负责中小企业发展服务体系建设及创新创业工作；负责本县微型企业培育发展工作。

7.负责本县电力、天然气、成品油、液化石油气、醇基燃料管理工作；参与组织协调工业环境保护；负责监测工业能源运行情况；实施乡镇燃气经营企业、压缩天然气汽车加气站燃气经营许可，新建、改动天然气设施审批，燃气燃烧器具安装、维修企业资质审批。

8.负责统筹推进本县工业领域信息化工作；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理；负责本县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作；组织协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，负责指导和协调信息安全防范工作。

9.依法负责本县无线电（频率资源）监督管理和协调工作；负责本县无线电管理行政执法、监督，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制。

10.负责机关和所属企业人力资源管理工作；负责机关及所属企业干部和职工的教育、培训工作和人事档案工作；负责所属企业专业技术职称和专业技术人员管理；组织科技培训、对外科技交流与合作；负责科技人才队伍建设和外国专家管理工作。

11.指导本县工业企业的安全生产工作；负责民用船舶制造业生产安全监督管理；负责城镇天然气经营、输配安全生产监督管理；负责成品油、液化石油气、醇基燃料的日常安全生产监督管理；负责民用爆炸物品生产、经营、储存、销售的安全监督管理。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据县委、县政府批准的《云阳县经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，本部门内设办公室、组织人事科、经济运行科、规划投资科（行政审批科）、能源生态科、财务科、企业服务科、工业信息科、应急管理科、招商科、科技管理科、科技发展科等12个机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县经济和信息化委员会（本级）、云阳县工业和信息化综合执法支队、云阳县能源监测调度中心、云阳县科技创新服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,301.17万元，支出总计6,301.17万元。收支较上年决算数增加3138.23万元,增长49.8%，主要原因是增加招商引资工作经费、军民一体化融合基地、渝东北检验检测研发中心科研经费和CMA认证奖励、农产品加工标准厂房建设（统筹衔接）、防疫物资采购等项目资金。

2.收入情况。2022年度收入合计6,301.17万元，较上年决算数增加3151.93万元，增长50.02%，主要原因是本年项目资金增加。其中：财政拨款收入6,301.17万元，占100%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,301.17万元，较上年决算增加3138.23万元，增长49.8%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1,214.59万元，占19.3%；项目支出5,086.58万元，占80.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数相比基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,301.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3138.23万元，增长49.8%，主要原因是增加招商引资工作经费、军民一体化融合基地、渝东北检验检测研发中心科研经费和CMA认证奖励、农产品加工标准厂房建设（统筹衔接）、防疫物资采购等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,301.17万元，较上年决算数增加3151.93万元，增长50.02%，主要原因是本年项目资金增加。较年初预算数增加1,323.07万元，增长26.6%，主要原因是增加招商引资工作经费、军民一体化融合基地、渝东北检验检测研发中心科研经费和CMA认证奖励、农产品加工标准厂房建设（统筹衔接）、防疫物资采购等项目资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,301.17万元，较上年决算数增加3138.23万元，增长49.8%，主要原因是本年项目支出增加。较年初预算数增加1,323.07万元，增长26.6%，主要原因是增加招商引资工作经费、军民一体化融合基地、渝东北检验检测研发中心科研经费和CMA认证奖励、农产品加工标准厂房建设（统筹衔接）、防疫物资采购等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算相比，基本持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.00万元，占0.3%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是年中追加招商引资工作经费20万元。

（2）国防支出600.00万元，占9.5%，较年初预算数增加600.00万元，增长100%，主要原因是年中追加渝东北（云阳）军民一体化融合基地资金600万元。

（3）科学技术支出344.04万元，占5.5%，较年初预算数增加174.90万元，增长103.4%，主要原因是增加渝东北检验检测研发中心科研经费和CMA认证奖励、重庆三峡云海药业股份有限公司2021年度重大新产品研发成本补助、2021年度企业创新（研发）中心和农业科技专家大院、民营经济发展成效奖励资金项目等项目资金。

（4）社会保障与就业支出283.57万元，占4.5%，较年初预算数增加65.58万元，增长30.1%，主要原因是追缴机关事业单位准备期职业年金。

（5）卫生健康支出88.49万元，占1.4%，较年初预算数增加37.01万元，增长71.9%，主要原因是增加了2022年防疫物资采购资金。

（6）农林水支出2,000.00万元，占31.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）资源勘探信息等支出2,925.51万元，占46.4%，较年初预算数增加425.58万元，增长17%，主要原因是追加了机关事业单位职工死亡一次性抚恤金及丧葬费、中小企业集聚区发展规划编制费用、公务员基础绩效奖、年度考核奖等。

（8）住房保障支出39.56万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,214.59万元。其中：人员经费1,047.79万元，较上年决算数增加124.63万元，增长11.89%，主要原因是人员工资调资、追加退休人员死亡抚恤金及丧葬费。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等和退休人员的健康休养费等。公用经费166.80万元，较上年决算数减少33.44万元，下降20.05%，主要原因是公用经费人均压减了1万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、通信费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.77万元，较年初预算数减少4.73万元，下降18.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.16万元，增长15.21%，主要原因是招商接待和接受上级检查发生的接待支出较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费7.27万元，主要用于行业安全检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.23万元，下降46.1%，主要原因是严格落实公车管理规定，优化车辆使用管理，提高安全使用效率。较上年支出数减少5.85万元，下降80.47%，主要原因是加大公车运行维护管理力度。

公务接待费13.50万元，主要用于接待招商接待和接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.50万元，增长12.5%，主要原因是招商接待和接受上级检查发生的接待支出较多。较上年支出数增加9.01万元，增长66.74%，主要原因是招商接待和接受上级检查发生的接待支出较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待168批次759人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费177.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.27万元，较上年决算数减少24.59万元，下降392.18%，主要原因是会议费减少。本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数减少3.42万元，下降161.32%，主要原因是培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出95.43万元，主要用于开支办公费16.92万元、印刷费5.36万元、邮电费11.54万元、差旅费35.11万元、会议费5.27万元、维修费0.83万元、水费1.12万元、电费2.74万元、公务车运行维护费7.27万元。机关运行经费较上年决算数减少104.81万元，下降1441.68%，主要原因是2021年度决算为云阳县经济和信息化委员会统一填报，2022年度决算分单位填报导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金24053.31万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

云阳县2022年部门整体支出绩效自评表

                             云阳县2022年项目支出绩效自评明细表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级2）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨宇   023-55128601