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2023-04-03

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2.拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施。

3.负责本县工业投资项目、工业外商投资项目审批、核准和备案。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势。

5.研究本县工业技术进步和高新技术产业发展的规划。

6.负责本县电力、天然气行业行政管理、行政执法。

7.负责本县信息基础设施建设的规划、协调和管理。

8.依法负责无线电频率资源管理。

9.负责机关和所属企业人力资源管理工作。

10.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

(二)机构设置。

根据上述职责,云阳县经济和信息化委员会设9个内设机构: 办公室、组织人事科、经济运行科、规划投资科(行政审批科)、工业发展指导科、环境和资源综合利用科、安全监管科、招商科。

下属能源三电办和天然气开发办两个事业单位。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1,605.13万元,支出总计1,605.13万元。与2015年决算数相比,收入增加504.2万元,同比增长46.08%,主要原因是增加项目拨款,其中2016年县级财政安排跨越农机搬迁费500万元。其他收入较上年减少3.5万元,系天然气服务费今年全部缴入财政所致。从支出性质分析,基本支出较上年减少9.85%,主要是本年安排了存量资金,导致预算支出减少;从经济分类分析,工资福利支出减少11.74%,主要是在存量资金中列支未年休工资、平时考核奖,同时减少值加班工资所致;商品和服务支出减少28.44%,主要是在存量资金中列支部分支出,同时压缩了日常运行费用;对家庭和个人支出减少0.65%,主要是减少了退休人员。

本部门2016年度收入合计1,598.23万元,其中:财政拨款收入1,598.23万元,占100.00%。

本部门2016年度支出合计1,585.13万元,其中:基本支出747.45万元,占47.15%;项目支出837.69万元,占52.85%。

本部门2016年度年末结转和结余20.00万元,较上年减少13.10万元,主要原因是系应拨千丝食品公司财政农业专项资金,因该企业在其他部门重复申报项目,故未我委未拨付,应收回县财政。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1,598.23万元,较上年决算数增加539.18万元,增加50.91%。主要原因是增加项目拨款。较年初预算数增加1,005.67万元,增加169.72%。主要原因是本年追加基本支出预算200.99万元中,主要是2016年职工目标管理绩效、平时考核、健康休养费、调资等工资性支出122.5万元,离退休人员丧葬抚恤金41.49万元;年终追加非税收入成本性支出37万元。本年追加的项目支出804.69万元中,主要是县级财政安排跨越农机搬迁费500万元,兑现2015年工业发展奖励88.46万元,税收返还款58.4万元,技术中心奖励30万元,撤磨机工作经费和安全培训等资金18.83万元;市级安排的中小企业发展专项资金45万元,贴息资金44万元,技术创新10万元,乡镇企业等10万元。

本部门2016年度财政拨款支出1,578.23万元,较上年决算数减少489.34万元,下降31.01%。主要原因一是工资福利支出减少,在存量资金中列支未年休工资、平时考核奖,同时减少值加班工资所致;二是商品和服务支出减少,在存量资金中列支部分支出,同时压缩了日常运行费用;三是对家庭和个人支出减少,减少了退休人员。较年初预算数增加1005.67万元,增加62.45%。主要原因是基本支出200.99万元和项目支出804.69万元年初未申请财政拨款预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出460.18万元,占29.16%,较年初预算数增加175.03万元,主要原因是增人增资及年中追加促进产业发展、工业统计等专项财政拨款预算;科学技术支出10.00万元,占0.63%,较年初预算数增加10.00万元,主要原因是年中追加重庆市产业技术创新专项资金预算10万元,用于重庆云海药业股份有限公司研发投入;社会保障与就业支出288.02万元,占18.25%,较年初预算数增加37.06万元,主要原因是增加委机关、下属事业单位离退休人员离退休费及丧葬抚恤金;医疗卫生与计划生育支出37.38万元,占2.37%,较年初预算数增加1.59万元,主要原因是增加委机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助支出;农林水支出20.00万元,占1.27%,较年初预算数增加20.00万元,主要原因是增加财政农业贷款贴息专项资金20万元;资源勘探信息等支出735.86万元,占46.63%,较年初预算数增加735.86万元,主要原因是增加重庆市工业振兴专项资金4万元,增加中小企业发展专项资金45万元,增加乡镇企业服务业和基地整治项目资金10万元,增加跨越农机搬迁补贴500万元,增加云海药业还少堂公司税收返还款58.4万元,增加市级企业技术中心奖励资金30万元,增加工业发展奖励资金88.46万元;住房保障支出26.78万元,占1.70%,较年初预算数增加6.13万元,主要原因是委机关、事业单位职工住房公积金按标准缴费调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出740.54万元。其中:人员经费685.26万元,较上年增加43.46万元,主要原因是增人调资,本年新招录公务员2人,新增死亡退休人员2人,新增遗嘱人员1名。人员经费用途主要是离退休人员丧葬抚恤金41.49万元。公用经费55.29万元,较上年增加15.25万元,主要原因是增加招商工作经费和安全生产培训费,公用经费用途主要包括委机关、下属事业单位办公费、会议费、培训会等日常运行费。其中,办公费支出5.55万元,邮电费9.13万元,会议费支出6.91万元,培训费支出7.05万元,劳务费9.53万元,差旅费9.73万元。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计12.66万元,较年初预算数减少3.64万元,主要原因是车辆运行费支出决算数比年初预算减少1.85万元;公务接待费支出决算数比年初预算减少1.79万元。较上年支出数减少0.11万元,主要原因是 “一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行费比上年减少0.06万元。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费减少0.05万元。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费9.15万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.85万元,主要原因是今年实施公车改革,减少公务用车1辆;较上年支出数减少0.11万元,主要原因是公车运行费减少0.06万元,公务接待费减少0.05万元。

公务接待费3.51万元,主要用于接待市县级相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少1.79万元,较上年支出数减少0.05万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待115批次,537人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费65.36 元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.58万元。

    四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出55.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等机关日常运转费用。机关运行经费较2015年减少15.25万元,下降21.62%,主要原因是在存量资金中列支减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明。2016年本部门对纳入预算管理的资金进行了严格的预算绩效目标管理,全年各项预算资金管理和使用情况良好,顺利完成全年预算绩效目标。全年重点项目建设有序推进,完成全口径工业固定资产投资74亿元,超过全年目标任务1.4个百分点,比上年增长17.46%。新开工黄岭循环经济产业园、工业机器人产业园等10个项目。新投产年产60万吨水泥粉磨站迁建等10个项目。全年招商工作成绩突出,策划建立了400亿元工业招商引资项目库,共接待来云考察客商32批200余人次,外出招商25余次,洽谈项目30余个。锐畅科技产业园、汽车大梁及货箱等8个项目即将签约。新能源汽车整车及配套产业园、大健康产业园、潍柴汽车和跨越农机股权重组10个项目正在积极洽谈、跟踪。编制完成“十三五”工业和信息化规划和全县天然气、通信基础设施两个专业规划。完成工业总产值230亿元,比上年增长18.5%。完成工业增加值65亿,比上年增长10.7%,增速排渝东北生态涵养区前三位。能源保障方面,建成宝坪110千伏变电站及输变工程,新建(改造)10千伏线路126.9公里,新建(改造)低压线路139.8公里,新建(改造)10千伏变压器140台。新增天然气用户8580户,用气量达3138.2万方。天然气“县县通”万州至云阳主管道开工建设。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列 在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-55128373。

2016年决算公开报表.zip


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