云阳县经济和信息化委员会2015年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门组成情况。本委是县政府组成部门之一，机关内设8科室，3个直属事业单位，年末实有在职人员28人，退休职工53人。

（二）主要职能。

1、贯彻工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；

2、拟定工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划；

3、负责本县工业投资项目审批、核准和备案，负责各类财政专项资金的使用安排；

4、监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；

5、推动本县工业技术进步和高新技术产业发展；

6、指导协调工业经济结构调整和产业布局调整；

7、负责本县电力、天然气行业行政管理、行政执法；负责本县资源综合利用、工业节能、清洁生产工作和设备行政管理及监督；

8、统筹推进本县信息化工作，组织协调信息安全保障体系的建立；

9、负责机关和所属企业人力资源管理工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况。2015年收入总额1094.05万元（其中：公共预算财政拨款收入1059.05万元，其他收入35万元），上年结转1.74万元。2015年支出总额1088.89万元（其中：基本支出829.1万元，项目支出259.79万元），年末结转6.9万元。

(二)预算支出上下年差异及原因。本年支出总额1088.89万元，比上年减少878.72万元，同比减少44.66%。其中：

1、基本支出829.10万元，比上年增加234.50万元，增长39.4%。增长的主要因素：一是2014年10月进行工资改革，补发了上年度在职和退休人员增支；二是列支2014年度绩效考核工资和健康休养费增加工资性支出；三是增加了办公费、网络费、差旅费、劳务费等支出。

2、项目支出259.79万元，比上年减少1113.23万元，主要是减少淘汰落后产能补助资金1080万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）2015年“三公”经费总额18.86万元，比预算减少4.64万元。

（二）2015年本单位未发生因公出国（境）费支出；开支公务接待费5.56万元,因公接待43批次295人次；本年度无公车购置支出，现有公务用车3辆，运行费用13.3万元。