2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责全县机关事务的服务、保障工作；承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作；负责管理云阳县后勤服务中心。
（二）机构设置
机关事务中心内设办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科，根据履职情况，核定事业编制11名，其中领导职数1正2副。下设云阳县后勤服务中心，为云阳县机关事务中心管理的事业单位，机构规格为副科级。事业编制13名，领导职数1正2副。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计1776.72万元，支出总计1776.72万元。收、支与2023年度相比，减少823.18万元，下降31.7%，主要原因是部分项目2023年已完成，2024年不再列预算，项目经费收入支出减少。
2. 收入情况。2024年度收入合计1776.72万元，与2023年度相比，减少823.18万元，下降31.7%，主要原因是部分项目2023年已完成，2024年不再列预算，项目经费收入减少。其中：财政拨款收入1776.72万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计1776.72万元，与2023年度相比，减少823.18万元，下降31.7%，主要原因是部分项目2023年已完成，2024年不再列预算，项目经费支出减少。其中：基本支出339.43万元，占19.1%；项目支出1437.29万元，占80.90%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1776.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少823.18万元，下降31.7%。主要原因是部分项目2023年已完成，2024年不再列预算，项目经费收入支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1776.72万元，与2023年度相比，减少823.18万元，下降31.7%。主要原因是部分项目2023年已完成，2024年不再列预算，项目经费收入减少。较年初预算数增加1349.31万元，增长315.7%。主要原因是为本年新增项目未列在年初预算，为年中追加预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1776.72万元，与2023年度相比，减少823.18万元，下降31.7%。主要原因是部分项目2023年已完成，2024年不再列预算，项目经费支出减少。较年初预算数增加1349.31万元，增长315.7%。主要原因是为本年新增项目未列在年初预算，为年中追加预算资金。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1678.2万元，占94.45%，较年初预算数增加1344.06万元，增长402.2%，主要原因是年中追加了项目。
（2）社会保障与就业支出58.05万元，占3.27%，较年初预算数增加10.61万元，增长22.4%，主要原因是在职人员工资福利正常变动及社保基数调整。
（3）卫生健康支出17.95万元，占1.01%，较年初预算数减少3.97万元，下降18.1%，主要原因是机构改革，2024年7月撤销后勤服务中心机构。
（4）住房保障支出22.53万元，占1.27%，较年初预算数减少1.38万元，下降5.8%，主要原因是机构改革，2024年7月撤销后勤服务中心机构。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出339.43万元。其中：人员经费281.76万元，与2023年度相比，减少64.82万元，下降18.7%，主要原因是机构改革，2024年7月撤销后勤服务中心机构，在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费57.67万元，与2023年度相比，减少30.79万元，下降34.8%，主要原因是响应国家“过紧日子”政策，压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计265.42万元，较年初预算数增加249.42万元，增长1558.9%，主要原因是年初预算不充足，年中追加了预算。较上年支出数减少131.43万元，下降33.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，进一步规范车辆配置、使用、处置等生命周期管理，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费12.31万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数增加12.31万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算。较上年支出数增加12.31万元，增长100.0%，主要原因是上年未购置公务车。
公务车运行维护费58.75万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加42.75万元，增长267.2%，主要原因是年初预算不充足，年中追加了预算。较上年支出数减少59.75万元，下降50.4%，主要原因是完善了公车使用制度，减少了相应开支。
公务接待费194.35万元，主要用于接待市级各部门到我部门调研考察、其他单位到我部门交流学习，接受相关部门检查指导工作和招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数增加194.35万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，均为年中追加预算。较上年支出数减少84.00万元，下降30.2%，主要原因是严控公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为30辆；国内公务接待120批次19500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.67元，车均购置费3.08万元，车均维护费1.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1万元，与2023年度相比，减少9.21万元，下降90.2%，主要原因是本年会议次数有所减少。本年度培训费支出1.6万元，与2023年度相比，增加0.82万元，增长105.1%，主要原因是职工培训次数有所增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出51.63万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、办公用品采购、水电费及体检福利费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加2.33万元，增长4.7%，主要原因是办公用品采购有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额949.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出949.17万元。授予中小企业合同金额949.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购物业管理费等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1497.29万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
项目名称： |
云阳县机关事务中心整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000135 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
033-云阳县机关事务中心 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
蒲云鸿 |
联系电话： |
15123551033 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
4,274,081.37 |
|
18,367,183.96 |
|
18,367,183.96 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
4,274,081.37 |
|
18,367,183.96 |
|
18,367,183.96 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
4,274,081.37 |
|
18,367,183.96 |
|
18,367,183.96 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
负责全县机关事务的服务、保障工作；承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作；负责管理云阳县后勤服务中心。 |
|
确保“四大家”后勤综合楼及人大综合楼的正常运转；完成全县的接待次数145次；全面完成其他各项工作任务。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
后勤保障数量 |
次 |
≥ |
2685 |
2685 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
临聘人员数量 |
人 |
≥ |
26 |
26 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
维护平台车辆数量 |
辆 |
≥ |
32 |
32 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
物业服务面积 |
平方米 |
≥ |
295252.6 |
295252.6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
政务接待及大型会议批次 |
批次 |
≥ |
155 |
155 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
经费支出合规性 |
|
定性 |
合规 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
“四大家”、后勤综合楼及人大综合楼正常运行保障率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
创建节约型机关、节水型单位数量 |
家/年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度节能改造经费项目绩效自评表（二级项目） |
|
项目名称： |
节能改造经费 |
项目编码： |
50023522T000000089866 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
033-云阳县机关事务中心 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
葛华 |
联系电话： |
55128519 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
329,333.10 |
|
329,333.10 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
329,333.10 |
|
329,333.10 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
329,333.10 |
|
329,333.10 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：开展节能宣传培训，普及节能低碳理念，营造节能氛围。
目标2：实施公共机构照明、空调、配电、节水、灶具节能改造，提高能源利用效率
目标3：推进节约型机关、节水型单位创建活动，充分发挥公共机构示范带头作用。
目标4：推进公共机构食堂油烟治理和生活垃圾分类，助力污染防治攻坚战。 |
目标1：开展节能宣传培训，普及节能低碳理念，营造节能氛围。
目标2：实施公共机构照明、空调、配电、节水、灶具节能改造，提高能源利用效率
目标3：推进节约型机关、节水型单位创建活动，充分发挥公共机构示范带头作用。
目标4：推进公共机构食堂油烟治理和生活垃圾分类，助力污染防治攻坚战。 |
目标1：开展节能宣传培训，普及节能低碳理念，营造节能氛围。
目标2：实施公共机构照明、空调、配电、节水、灶具节能改造，提高能源利用效率 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公共机构综合节能改造面积 |
元/平方米 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
开展节能宣传培训活动场次 |
场次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
能源改造项目验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
创建节约型机关、节水型单位数量 |
家/年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公共机构单位建筑面积能耗同比下降率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-55128738
部门
