云阳县机关事务中心
2022年度县级部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责全县机关事务的服务、保障工作；承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作；负责管理云阳县后勤服务中心。
（二）机构设置
县机关事务中心设5个内设科室和一个管理的下属单位：分别是办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科等科室，下设云阳县后勤服务中心（副科级）1个事业单位。机构人员情况。机关事务服务中心现有在职人员19人其中：机关9人，后勤服务中心10人。机构人员当年有变动。机关本级调入1人，县后勤服务中心调入1人，调出1人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位主要包括一个一级预算单位云阳县机关事务中心本级和一个二级预算单位云阳县后勤服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,734.99万元，支出总计1,734.99万元。收支较上年决算数增加599.94万元，增长52.86%，主要原因是疫情，防疫物资，及办公楼年久失修，增加四大家办公楼维修及消防整修。
2.收入情况。2022年度收入合计1,734.99万元，较上年决算数增加599.94万元，增长52.86%，主要原因是疫情，防疫物资，及办公楼年久失修，增加四大家办公楼维修及消防整修。其中：财政拨款收入1,734.99万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,734.99万元，较上年决算数增加599.94万元，增长52.86%，主要原因是疫情，防疫物资，及办公楼年久失修，增加四大家办公楼维修及消防整修。其中：基本支出378.46万元，占21.8%；项目支出1,356.53万元，占78.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,734.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加599.94万元，增长52.86%，主要原因是疫情，防疫物资，及办公楼年久失修，增加四大家办公楼维修及消防整修。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,734.99万元，较上年决算数增加599.94万元，增长52.86%。主要原因是疫情，防疫物资，及办公楼年久失修，增加四大家办公楼维修及消防整修。较年初预算数增加863.43万元，增长99.1%。主要原因是年初财力不足，没有跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,734.99万元，较上年决算数增加599.94万元，增长52.86%。主要原因是疫情，防疫物资，及办公楼年久失修，增加四大家办公楼维修及消防整修。较年初预算数增加863.43万元，增长99.1%。主要原因是年初财力不足，没有跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,663.58万元，占95.9%，较年初预算数增加860.12万元，增长107.1%，主要原因是年初财力不足，没有跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费
（2）社会保障与就业支出36.19万元，占2.1%，较年初预算数增加1.25万元，增长3.6%，主要原因是人员增加及政策性调资基数调整。
（3）卫生健康支出17.60万元，占1%，较年初预算数增加0.76万元，增长4.5%，主要原因是人员增加及政策性调资基数调整
（4）住房保障支出17.62万元，占1%，较年初预算数增加1.30万元，增长8%主要原因是人员增加及调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出378.46万元。其中：人员经费308.31万元，较上年决算数减少17.05万元，增长-5.24%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资70.41万元、津贴补贴32.39万元、奖金44.56万元、绩效工资79.19万元、社会保障缴49.81万元、住房公积金26.56万元、医疗费2.88万元、对个人和家庭的补助2.5万元。
公用经费70.14万元，较上年决算数减少259.61万元，减少78.7%，主要原因是科目调剂。公用经费用途主要包括办公费2.72万元、水费1.78万元、电费3.46万元、邮电费4.23万元、培训费1.01万元、接待费0.99万元，工会8.84万元、福利费8.58万元、公务用车运行维护费18万元，交通费10.03万元、维修费其他商品和服务支出10.51万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计456.67万元，较年初预算数减少129.33万元，下降22.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费。较上年支出数增加42.59万元，增长10.29%，主要原因是新购置公务用车2辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费39.16万元。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降2.1%，主要原因其中一台车辆购置附加税减半增收。较上年支出数增加39.16万元，增长100%，主要原因是新购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费138.82万元，主要用于跨部门集中用车平台支出；主要保障县属部门中的参改单位执行重大自然灾害、抢险救灾、事故灾难、公共卫生事件、社会安全、突发事件处置等不可预测的特殊任务；全县组织召开的重要会议、举办的重大活动，涉及保密、安全特殊专项公务活动，上级党政机关安排或布置的临时性、紧急性工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）费用支出较年初预算数减少126.18万元，下降47.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用公车运行维护成本下降。较上年支出数下降1.51万元，下降1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.51万元，下降1 %，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用公车运行维护成本下降。
公务接待费278.69万元，主要用于接待.主要用于一是接待副省（部）级及以上领导和曾经担任过这些职务的老同志；二是中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类调研、检查、视察团（级）；三是市委、市人大、市政府、市政协组织的综合检查、视察团（组）；四是地、市、州、区（县）党委、人大、政府、政协主要领导及其带队的党政代表团。五是县“四大家”主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降0.8%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加4.94万元，增加1.81%，主要原因是物价正常增长。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待144批次15,568人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费179.01元，车均购置费19.58万元，车均维护费4.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出30.83万元，较上年决算数增加8.59元，增长38.61%，主要原因是增加会议场次。本年度培训费支出9.73万元，较上年决算数增加2.25万元，增长30.05%，主要原因是增加了培训次数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出33.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.8万元、印刷费1.6万元、水费3.38万元、电费2.1万元、邮电费1.44万元、差旅费5.3万元、培训费0.48万元、工会5.27万元、福利费2.33万元、交通费7.73万元、主要原因是物价上涨和科目调整。机关运行经费较上年决算数减少296.27万元，减少89.9%，主要原因是科目调剂。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车31辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；从评价情况来看，我中心紧紧围绕“四公一保障”（公车、公房、公共机构节能、公务接待、后勤服务保障）的职能职责，持续健全管理制度、全面深化重点改革、不断强化保障服务、努力提升管理效能，着力打造绝对忠诚的政治机关、务实高效的行政机关、优质廉洁的服务机关，各项工作都展现出新作为、实现了新突破，以高质量服务有力助推了云阳经济社会高质量发展。做到了费用使用精简节约，做到了严格预算管理，严格预算支出，做到了践行制度规定、规范财务管理。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
| 2022年度部门整体绩效自评表 |
| 项目名称： |
云阳县机关事务服务中心整体自评 |
项目编码： |
50023500022P000032 |
自评总分： |
99.882 |
|
|
| 项目主管部门： |
033-云阳县机关事务服务中心 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
周木兰 |
联系电话： |
55128738 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
10,639,171.41 |
24,021,577.91 |
23,809,865.11 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
10,639,171.41 |
24,021,577.91 |
23,809,865.11 |
99 |
10.00 |
9.90 |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力推进后勤服务方式优化、保障效能提升，为党政机关高效运转提供了坚强保障。 |
|
全面完成各项指标任务 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
| 公共机构人均水耗同比2018年下降 |
% |
≥ |
3.5 |
3.5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 机关职工一食堂、职工二食堂运行费用。 |
人/天 |
≥ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 办公用电 |
万千瓦 |
≤ |
126.3 |
126.3 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 办公用水 |
万吨 |
≤ |
3.5 |
3.5 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 保障车改后无车单位公务出行。 |
次数 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 创建节水型单位 |
家 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 创建节约型机关 |
家 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 电梯 |
台/套 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 公共机构单位建筑面积能耗同比2019年下降 |
% |
≥ |
2.4 |
2.4 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 公共机构人均综合能耗同比2019年下降 |
% |
≥ |
2.7 |
2.7 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 公务用车司勤人员工 |
人数 |
≥ |
17 |
17 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 会议室数量 |
间 |
≥ |
26 |
26 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 全县性重大公务活动 |
次数 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 四大家会议室用品 |
间 |
≥ |
26 |
26 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 四大家综合办公楼及云阳县后勤服务综合大楼监控室工作人员 |
人数 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 天然气 |
万立方米 |
≥ |
2.43 |
2.43 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 推进公共机构综合节能改造 |
平方米 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 完成全县重要接待和会议活动保障服务工作 |
批次 |
≥ |
127 |
127 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 物业管理面积 |
处 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 周转房及2机关职工食堂工作人员工资 |
人数 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 10余个车改后无车单位的公务出行、机关及下属事业单位用车需求。 |
次数 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 保障全县性重大公务活动的出行 |
次数 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 公共机构能源利用效率提升 |
合格 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 人员服务保障 |
占比 |
≥ |
100% |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 水电燃气供应保障率 |
占比 |
≥ |
100% |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 以规范体现水平，做到节俭而有特色、精致而有品位 |
批次 |
≤ |
按标准接待 |
0 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 营造干净、卫生、优质高效的办公环境验收合格率 |
处 |
≥ |
99% |
99 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 办公用电 |
元/千瓦时 |
≥ |
0.62 |
0.62 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 办公用水 |
元/吨 |
≥ |
4.9 |
4.9 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 电梯故障维修 |
个工作日 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 天然气 |
元/立方米 |
≤ |
2.38 |
2.38 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 完成时间 |
时长 |
＝ |
2022年1月至12月 |
2022 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 消防设备维修 |
个工作日 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 餐厅用品更换或添置 |
万元/年 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 差旅费、生活补助等 |
元/人年 |
≤ |
12100 |
12100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 车均费用 |
万元/台 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 房屋面积 |
家 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 会务用品成本 |
万元/年 |
≤ |
32 |
32 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 接待经费同比缩减 |
占比 |
≥ |
1% |
1.1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 年终考核 |
元/人年 |
≤ |
11000 |
11000 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 人员工资 |
元/人年 |
≤ |
44273 |
44273 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 社保费 |
元/人年 |
≤ |
15600 |
15600 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 生活用品采购成本 |
万元/年 |
≤ |
183 |
183 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 水电气控制数 |
万元/年 |
≤ |
108.5 |
108.5 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 物业管理费 |
元/平方米 |
≤ |
3.48 |
3.48 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 物业耗材 |
元/平方米 |
≤ |
2.45 |
2.45 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 车辆日常运行费用同比下降 |
合格 |
≥ |
5% |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 节能改造后能耗下降 |
% |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 认真落实中央省市县关于公务接待的管理规定，严明接待纪律、压缩接待费用，明确接待范围、标准，认真做好接待管理工作，积极提高接待服务水平 |
占比 |
≥ |
98% |
98 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 职工用餐费节约率 |
占比 |
≥ |
1% |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 保障大楼正常运行，提高群众办事率 |
占比 |
≥ |
99.8% |
99.8 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 保障代管单位正常运行 |
处 |
≥ |
99% |
99 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 保障公务出行安全 |
次数 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 保障机关高质量运行 |
占比 |
≥ |
100% |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 对全县公务接待起到引领示范作用、保障重大公务活动后勤服务工作、接待认可度。 |
占比 |
≥ |
98% |
99 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 增强节能意识，提高资源利用率。 |
其他 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
9 |
9 |
|
|
|
| 工作环境整洁卫生 |
处 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 节能减排。 |
合格 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识及节能习惯。 |
符合 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 接待考察招商企业 |
标准件 |
定性 |
及时报备 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 提高代管单位管理质量，推进服务管理水平 |
处 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 提高运行管理质量，推进服务管理水平 |
期/年 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 服务对象满意度 |
占比 |
≥ |
99.8% |
99.8 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 服务对象满意度 |
占比 |
≥ |
99.5% |
99.5 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
| 干部职工满意度 |
占比 |
≥ |
99.8% |
99.7 |
0.1 |
99 |
1 |
0.99 |
|
|
|
| 干部职工满意度 |
处 |
≥ |
99.99% |
99.9 |
0.09 |
99.1 |
1 |
0.99 |
|
|
|
| 公共机构节能氛围提升 |
合格 |
≥ |
95% |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 市管领导满意度 |
占比 |
≥ |
99.8% |
99.8 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 用车单位满意度 |
占比 |
≥ |
99.8% |
99.8 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
| 2022年度二级项目绩效自评表 |
| 项目名称： |
劳务费 |
项目编码： |
50023522T000000089849 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
033-云阳县机关事务服务中心 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
张丽鑫 |
联系电话： |
55128890 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 践行精细精准极致理念，聚焦干部职工后勤服务保障和膳食保障，按照标准化、流程化、规范化要求，突出用心、细心、贴心、放心、温馨，以严谨细致、一丝不苟的工作作风，努力建设领导生活的港湾、职工心中的家园。 |
|
全面完成任务 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
| 跨部门集中公务用车司勤人员工 |
人数 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 四大家综合办公楼及云阳县后勤服务综合大楼监控室工作人员 |
人数 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 周转房及1.2机关职工食堂工作人员工资 |
人数 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 人员服务保障 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
| 完成时间 |
年 |
＝ |
2022 |
2022 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
| 保障机关高质量运行 |
% |
≥ |
99.5 |
99.5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
| 服务对象满意度 |
% |
≥ |
99.5 |
99.5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
劳务费使用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了预期目的。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果践行精细精准极致理念，聚焦干部职工后勤服务保障和膳食保障，按照标准化、流程化、规范化要求，突出用心、细心、贴心、放心、温馨，以严谨细致、一丝不苟的工作作风，努力建设领导生活的港湾、职工心中的家园。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐晓红，55128738。
部门
