登录 注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算>部门>县机关事务中心

重庆市云阳县机关事务中心

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责。

负责全县机关事务的服务、保障工作;承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作;负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作;负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作;负责管理云阳县后勤服务中心。

(二)机构设置。

县机关事务中心设5个内设科室和一个管理的下属单位:分别是办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科等科室,下设云阳县后勤服务中心(副科级)1个事业单位。机构人员情况。机关事务服务中心现有在职人员18人其中:机关8人,后勤服务中心10人。 机构人员当年有变动。调入4名,调出4名。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县后勤服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,135.11万元,支出总计1,135.11万元。收支较上年决算数减少42.50万元、下降3.6%,主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。

 2.收入情况。2021年度收入合计1,135.05万元,较上年决算数减少42.56万元,下降3.6%,主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。其中:财政拨款收入1,135.05万元,占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计1,135.11万元,较上年决算数减少42.44万元,下降3.6%,主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。其中:基本支出655.11万元,占57.7%;项目支出480.00万元,占42.3%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100%,主要原因是用上年结余弥补了当年的支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,135.11万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少42.50万元,下降3.6%。主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,135.05万元,较上年决算数减少42.56万元,下降3.6%。主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。较年初预算数增加267.61万元,增长30.9%。主要原因是年初财力不足,没有预算跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.06万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,135.11万元,较上年决算数减少42本年因预算暂未安排当年物业管理费。较年初预算数增加267.60万元,增长30.8%。主要原因是年初财力不足,没有预算跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.06万元,下降100%,主要原因是用上年结余弥补了当年的支出。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,064.87万元,占93.8%,较年初预算数增加263.96万元,增长33%,主要原因是年初财力不足,没有跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

 (2)社会保障与就业支出37.08万元,占3.3%,较年初预算数增加3.07万元,增长9%,主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。 

(3)卫生健康支出16.84万元,占1.5%,较年初预算数增加0.26万元,增长1.6%,主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。

(4)住房保障支出16.32万元,占1.4%,较年初预算数增加0.31万元,增长1.9%,主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出655.11万元。其中:人员经费325.36万元,较上年决算数减少102.61万元,下降24%主要原因是人员增加及政策性调资,因调出1人,调入2人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括:基本工资61.52万元、津贴补贴32.13万元、奖金28.5万元、绩效工资57.98万元、社会保障缴46.89万元、住房公积金28.19万元、医疗费2.92万元、其他工资福利支出50.03万元、生活补助119.81万元。

公用经费329.75万元,较上年决算数增加145.80万元,增长79.3%,主要原因是物价上涨和科目调整。公用经费用途主要包括:办公费16.86万元、印刷费11.08万元、水费9.08万元、电费46.56万元、邮电费13.24万元、平台人员差旅费28.97万元、维修费56.01万元、会议费22.25万元、培训费7.48万元、工会9.27万元、福利费2.33万元、交通费7.73万元、其他商品和服务支出98.9万元。 

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计414.07万元,较年初预算数减少1.93万元,下降0.5%,主要原因是主要原因是公务接待费严格按八项规定执行,节约开支。较上年支出数减少6.03万元,下降1.4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,本单位未安排人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位没发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元,主要本单位未发生公务车购置。费用支出较年初预算数持平,与上年支出持平。

公务车运行维护费140.33万元,主要用于主要用于主要用于跨部门集中用车平台支出;主要保障县属部门中的参改单位执行重大自然灾害、抢险救灾、事故灾难、公共卫生事件、社会安全、突发事件处置等不可预测的特殊任务;全县组织召开的重要会议、举办的重大活动,涉及保密、安全特殊专项公务活动,上级党政机关安排或布置的临时性、紧急性工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)费用支出较年初预算数减少0.67万元,下降0.5%,主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用公车运行维护成本下降较上年支出数减少1.02万元,下降0.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用公车运行维护成本下降。

公务接待费273.74万元,主要用于接待,主要用于接待.主要用于一是接待副省(部)级及以上领导和曾经担任过这些职务的老同志;二是中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类调研、检查、视察团(级);三是市委、市人大、市政府、市政协组织的综合检查、视察团(组);四是地、市、州、区(县)党委、人大、政府、政协主要领导及其带队的党政代表团。五是县“四大家”主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数减少1.26万元,下降0.5%,主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少5.00万元,下降1.8%,主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为27辆;国内公务接待256批次15,290人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费179.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出22.25万元,较上年决算数减少4.96万元,下降18.2%,主要原因是控制了会议用茶叶及会议用品数量。本年度培训费支出7.48万元,较上年决算数增加0.55万元,增长7.9%,主要原因是物价上涨因素。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出329.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费16.86万元、印刷费11.08万元、水费9.08万元、电费46.56万元、邮电费13.24万元、平台人员差旅费28.97万元、维修费56.01万元、会议费22.25万元、培训费7.48万元、工会9.27万元、福利费2.33万元、交通费7.73万元、其他商品和服务支出98.9万元。机关运行经费较上年决算数增加145.80万元,增长79.3%,主要原因是物价上涨和科目调整。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车27辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

    2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金50万元;从评价情况来看,我中心紧紧围绕“四公一保障”(公车、公房、公共机构节能、公务接待、后勤服务保障)的职能职责,持续健全管理制度、全面深化重点改革、不断强化保障服务、努力提升管理效能,着力打造绝对忠诚的政治机关、务实高效的行政机关、优质廉洁的服务机关,各项工作都展现出新作为、实现了新突破,以高质量服务有力助推了云阳经济社会高质量发展。

做到了费用使用精简节约,做到 了严格预算管理,严格预算支出,做到了践行制度规定、规范财务管理。

(二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。


云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

节能改造工作经费

主管部门

云阳县机关事务服务中心

实施单位

云阳县机关事务服务中心

项目资金(万元)

50

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

预算

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10



其中:当年财政拨款

50

50

50


     上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:开展节能宣传培训,普及节能低碳理念,营造节能氛围。

目标2:实施公共机构照明、空调、配电、节水、灶具节能改造,提高能源利用效率
目标3:推进节约型机关、节水型单位创建活动,充分发挥公共机构示范带头作用。
目标4:推进公共机构食堂油烟治理和生活垃圾分类,助力污染防治攻坚战。 

按年度目标圆满完成各项目标任务

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度

目标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1:公共机构人均综合能耗同比2020年下降

≧2.7%

2.7%

5

5


指标2:公共机构单位建筑面积能耗同比2020年下降

≧2.4%

2.4%

5

5


指标3:公共机构人均水、耗同比2020年下降

≧3.5%

3.5%

5

5


指标4:创建节约型机关

≧5个

5

5

5


指标5:创建节水型单位

≧15个

15

5

5


指标6:推进公共机构综合节能改造

≧10000平方米

10000

5

5


质量

指标

指标1:公共机构能源利用效率

提升

提升

5

4


时效

指标

指标1:实施年限

2021年全年

完成

5

4


成本

指标

指标1:项目预算指标1:项目预算控制数

≤50万元

50

10

9


效益指标

经济

效益

指标1:节能改造后能耗下降

≧5%

55

10

9


社会

效益

指标1:充分发挥公共机构节能减排示范带头作用

较好

较好

10

9


生态

效益

指标1:提高公共机构源

使用效率,减少碳排放。2:助力污染防治攻坚战,促进环境质量改善

较好

较好

5

5


可持续影响指标

指标1:助力污染防治攻坚战,促进环境质量改善程度

较高

较好

5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:公共机构节能氛围提升

≥90%

90%

5

4


指标2:群众满意感

≥90%

90%

5

4


总分

100

93



2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

节能改造工作经费使用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,达到了预期目的。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是创建节约型机关5个;创建节水型单位15个;推进公共机构综合节能改造10000平方米;完成率100%;县级党政机关生活垃圾强制分类工作实现全覆盖。

(三)重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—55128738


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府网站

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博