重庆市云阳县机关事务中心

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责全县机关事务的服务、保障工作；承担党政机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作；负责管理云阳县后勤服务中心。

（二）机构设置。

县机关事务中心设5个内设科室和一个管理的下属单位:分别是办公室、办公用房科、公务车辆科、节能工作科、服务接待科等科室，下设云阳县后勤服务中心（副科级）1个事业单位。机构人员情况。机关事务服务中心现有在职人员18人其中：机关8人，后勤服务中心10人。 机构人员当年有变动。调入4名，调出4名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县后勤服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,135.11万元，支出总计1,135.11万元。收支较上年决算数减少42.50万元、下降3.6%，主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。

 2.收入情况。2021年度收入合计1,135.05万元，较上年决算数减少42.56万元，下降3.6%，主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。其中：财政拨款收入1,135.05万元，占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计1,135.11万元，较上年决算数减少42.44万元，下降3.6%，主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。其中：基本支出655.11万元，占57.7%；项目支出480.00万元，占42.3%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是用上年结余弥补了当年的支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,135.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少42.50万元，下降3.6%。主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,135.05万元，较上年决算数减少42.56万元，下降3.6%。主要原因是本年因预算暂未安排当年物业管理费。较年初预算数增加267.61万元，增长30.9%。主要原因是年初财力不足，没有预算跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.06万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,135.11万元，较上年决算数减少42本年因预算暂未安排当年物业管理费。较年初预算数增加267.60万元，增长30.8%。主要原因是年初财力不足，没有预算跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是用上年结余弥补了当年的支出。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,064.87万元，占93.8%，较年初预算数增加263.96万元，增长33%，主要原因是年初财力不足，没有跨部门集中用车平台运行费用及领导周转房和机关职工食堂人员劳务费等运行经费。

 （2）社会保障与就业支出37.08万元，占3.3%，较年初预算数增加3.07万元，增长9%，主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。 

（3）卫生健康支出16.84万元，占1.5%，较年初预算数增加0.26万元，增长1.6%，主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。

（4）住房保障支出16.32万元，占1.4%，较年初预算数增加0.31万元，增长1.9%，主要原因是主要原因是政策性调资基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出655.11万元。其中：人员经费325.36万元，较上年决算数减少102.61万元，下降24%主要原因是人员增加及政策性调资，因调出1人，调入2人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：基本工资61.52万元、津贴补贴32.13万元、奖金28.5万元、绩效工资57.98万元、社会保障缴46.89万元、住房公积金28.19万元、医疗费2.92万元、其他工资福利支出50.03万元、生活补助119.81万元。

公用经费329.75万元，较上年决算数增加145.80万元，增长79.3%，主要原因是物价上涨和科目调整。公用经费用途主要包括：办公费16.86万元、印刷费11.08万元、水费9.08万元、电费46.56万元、邮电费13.24万元、平台人员差旅费28.97万元、维修费56.01万元、会议费22.25万元、培训费7.48万元、工会9.27万元、福利费2.33万元、交通费7.73万元、其他商品和服务支出98.9万元。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计414.07万元，较年初预算数减少1.93万元，下降0.5%，主要原因是主要原因是公务接待费严格按八项规定执行，节约开支。较上年支出数减少6.03万元，下降1.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，本单位未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位没发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，主要本单位未发生公务车购置。费用支出较年初预算数持平，与上年支出持平。

公务车运行维护费140.33万元，主要用于主要用于主要用于跨部门集中用车平台支出；主要保障县属部门中的参改单位执行重大自然灾害、抢险救灾、事故灾难、公共卫生事件、社会安全、突发事件处置等不可预测的特殊任务；全县组织召开的重要会议、举办的重大活动，涉及保密、安全特殊专项公务活动，上级党政机关安排或布置的临时性、紧急性工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降0.5%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.02万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用公车运行维护成本下降。

公务接待费273.74万元，主要用于接待，主要用于接待.主要用于一是接待副省（部）级及以上领导和曾经担任过这些职务的老同志；二是中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类调研、检查、视察团（级）；三是市委、市人大、市政府、市政协组织的综合检查、视察团（组）；四是地、市、州、区（县）党委、人大、政府、政协主要领导及其带队的党政代表团。五是县“四大家”主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降0.5%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少5.00万元，下降1.8%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待256批次15,290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费179.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出22.25万元，较上年决算数减少4.96万元，下降18.2%，主要原因是控制了会议用茶叶及会议用品数量。本年度培训费支出7.48万元，较上年决算数增加0.55万元，增长7.9%，主要原因是物价上涨因素。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出329.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费16.86万元、印刷费11.08万元、水费9.08万元、电费46.56万元、邮电费13.24万元、平台人员差旅费28.97万元、维修费56.01万元、会议费22.25万元、培训费7.48万元、工会9.27万元、福利费2.33万元、交通费7.73万元、其他商品和服务支出98.9万元。机关运行经费较上年决算数增加145.80万元，增长79.3%，主要原因是物价上涨和科目调整。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车27辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

    2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

      （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；从评价情况来看，我中心紧紧围绕“四公一保障”（公车、公房、公共机构节能、公务接待、后勤服务保障）的职能职责，持续健全管理制度、全面深化重点改革、不断强化保障服务、努力提升管理效能，着力打造绝对忠诚的政治机关、务实高效的行政机关、优质廉洁的服务机关，各项工作都展现出新作为、实现了新突破，以高质量服务有力助推了云阳经济社会高质量发展。

做到了费用使用精简节约，做到 了严格预算管理，严格预算支出，做到了践行制度规定、规范财务管理。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。