重庆市云阳县工商业联合会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好工商界和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济代表人士健康成长，引导会员企业沿着爱国、敬业、守法的轨道健康发展；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，培养拥护党的积极分子队伍；学习、宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法；弘扬传统美德，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业；引导广大会员热心参与社会公益事业；组织开展各类培训，提高会员素质，帮助会员企业改进经营管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务，为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。
（二）机构设置
云阳县工商联为全额拨款行政单位，行政编制4人，现实有5人，内设会员科；下属事业单位云阳县非公有制经济服务中心，事业编制5人，现实有5人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计337.24万元，支出总计337.24万元。收、支与2023年度相比，增加59.52万元，增长21.4%，主要原因是增加云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。
2.收入情况。2024年度收入合计337.24万元，与2023年度相比，增加59.52万元，增长21.4%，主要原因是增加云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。其中：财政拨款收入337.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计337.24万元，与2023年度相比，增加59.52万元，增长21.4%，主要原因是增加云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。其中：基本支出266.34万元，占78.98%；项目支出70.90万元，占21.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下实行收付实现制会计准则，年终无结转结余数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计337.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加59.52万元，增长21.4%。主要原因是增加云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入337.24万元，与2023年度相比，增加59.52万元，增长21.4%。主要原因是增加云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。较年初预算数增加79.48万元，增长30.8%。主要原因是增加了云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出337.24万元，与2023年度相比，增加59.52万元，增长21.4%。主要原因是增加云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。较年初预算数增加79.48万元，增长30.8%。主要原因是增加了云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下实行收付实现制会计准则，年终无结转结余数。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出253.95万元，占75.30%，较年初预算数增加70.76万元，增长38.6%，主要原因是增加云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费。
（2）社会保障与就业支出55.98万元，占16.60%，较年初预算数增加8.72万元，增长18.5%，主要原因是人员工资调标，导致基数调整。
（3）卫生健康支出12.96万元，占3.84%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度人员无增减变化。
（4）住房保障支出14.35万元，占4.26%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度人员无增减变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出266.34万元。其中：人员经费229.07万元，与2023年度相比，增加7.54万元，增长3.4%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费37.27万元，与2023年度相比，增加1.07万元，增长3.0%，主要原因是增加了差旅费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少1.00万元，下降66.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降2.0%，主要原因是本部门严控制三公经费，全年实际支出有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无出国业务，未发生出国（境）费用。较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本部门2024年度未发生因公出国（境）费支出。
公务车购置费0.00万元，我单位公车改革后，无公务用车，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，我单位公车改革后，无公务用车，未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本部门2024年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.50万元，主要用于接待区县工商联交流调研。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降66.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元，下降2.0%，主要原因是本部门严控制三公经费，全年实际支出有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费59.25元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.43万元，与2023年度相比，减少13.06万元，下降84.3%，主要原因是本年度未召开“云商荟”等会议。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.55万元，下降100.0%，主要原因是本年度未开展培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出27.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加2.09万元，增长8.4%，主要原因是增加了差旅费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金337.24万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
项目名称： |
云阳县工商业联合会整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000122 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
020-云阳县工商业联合会 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
李瑞雪 |
联系电话： |
13896258607 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
2,577,600.34 |
|
3,372,370.77 |
|
3,372,370.77 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,577,600.34 |
|
3,372,370.77 |
|
3,372,370.77 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,577,600.34 |
|
3,372,370.77 |
|
3,372,370.77 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.县工商联2024年围绕开展非公经济人士教育培训、培育特色商会、办理云上.企业.家平台诉求、召开非公经济联席会议、组织开展“云商荟”系列活动，全面开创“非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长”新局面
2.推动异地商会成员回家乡创业投资，带动全县招商引资投资值，支持全县民营经济高质量发展 |
|
全年目标实际完成100%。2024年工商联开展非公经济人士教育培训4次；办理云上.企业.家平台诉求11件；召开非公经济联席会议3次；组织开展了“云商荟”系列活动2次；推动异地商会成员回家乡创业投资12亿元，支持全县民营经济高质量发展。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展非公经济人士教育培训次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
培育特色商会数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
云上.企业 .家平台办理企业诉求数量 |
件 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
召开非公经济联席会议次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
组织开展“云商荟”系列活动次数 |
次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
推动异地商会成员回家乡创业投资，带动全县招商引资投资值 |
亿元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
促进非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
云阳县在外人员综合联系服务中心工作经费 |
项目编码： |
50023525T000004794061 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
020-云阳县工商业联合会 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
向黎馨 |
联系电话： |
13996656433 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
600,000.00 |
|
600,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
成立在外人员综合联系服务中心，开展外联服务工作，助力招商引资、返乡创业，助推县域经济高质量发展。 |
成立在外人员综合联系服务中心，开展外联服务工作，助力招商引资、返乡创业，助推县域经济高质量发展。 |
完成100%。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办外联活动场次 |
场次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
在外人员综合联系服务中心补助个数 |
个 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障在外人员综合联系服务中心工作正常运行 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
补助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
对助力招商引资的影响程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
在外人员综合联系服务中心满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
非公经济联席会议办公室及异地商会服务中心专项经费 |
项目编码： |
50023522T000000128341 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
020-云阳县工商业联合会 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
向黎馨 |
联系电话： |
55128086 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
89,787.50 |
|
89,787.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
89,787.50 |
|
89,787.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
89,787.50 |
|
89,787.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：办好联席会，研究决定重大事项，协调解决重大问题，推进全县民营经济发展
目标2：积极改进服务，认真受理企业反映的诉求，帮助企业解决实际困难，做到“不叫不到，随叫随到，服务周到”
目标3：走访慰问异地商会成员及家属，当好企业的“娘家人”
目标4：助推优化我县营商环境，推进全县民营经济发展 |
目标1：办好联席会，研究决定重大事项，协调解决重大问题，推进全县民营经济发展
目标2：积极改进服务，认真受理企业反映的诉求，帮助企业解决实际困难，做到“不叫不到，随叫随到，服务周到”
目标3：走访慰问异地商会成员及家属，当好企业的“娘家人”
目标4：助推优化我县营商环境，推进全县民营经济发展 |
完成100%。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受理企业诉求量 |
件 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
问题诉求解决率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
诉求办结时限 |
个工作日 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
营商环境政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55128086
部门
