重庆市云阳县工商业联合会

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好工商界和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济代表人士健康成长，引导会员企业沿着爱国、敬业、守法的轨道健康发展；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，培养拥护党的积极分子队伍；学习、宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法；弘扬传统美德，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业；引导广大会员热心参与社会公益事业；组织开展各类培训，提高会员素质，帮助会员企业改进经营管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务，为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；负责组织非公有制经济企业和人士职称评定、评优选模、质量技术监督、出具企业产品产地证明、出国出境商务活动，并归口管理非公有制经济代表人士的基础资料；办好会办企业、事业；完成县委、县政府交办的其他工作和承办有关部门委托的事项。

(二)机构设置

云阳县工商联为行政全额拨款单位，行政编制4人，现实有5人，超编1人，内设会员科；下属事业单位云阳县非公有制经济服务中心，事业编制2人，现实有2人。

（三）其他需要说明的情况

无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计164.08万元，支出总计161.61万元。与2016年决算数相比，收入减少23.11万元、减少12.35%，支出减少31.05万元，减少15.49%，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制各项支出。

本部门2017年度收入合计164.08万元，其中：财政拨款收入164.08万元。

本部门2017年度支出合计161.61万元，其中：基本支出150.87万元，占93.35%；项目支出10.74万元，占6.65%。

本部门2017年度年末结转和结余3.9万元，较上年增加2.47万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制各项支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入164.08万元，较上年决算数减少23.11万元，减少12.35%。主要原因是退休人员纳入社保，公车改革后用公车运行费用。

本部门2017年度财政拨款支出161.61万元，较上年决算数减少29.61万元，减少15.49%主要原因是退休人员纳入社保，公车改革后用公车运行费用。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出112.24万元，占69.45%，较年初预算数增加3.59万元，人员调资及增加公务员平时考核奖励等；社会保障与就业支出24.42万元，占15.11%，较年初预算数增加7.56万元，主要原因是人员工资调整引起社保缴费增加；医疗卫生与计划生育支出8.6万元，占5.32%，较年初预算数增加0.61万元，主要原因是人员工资调整引起医疗保险缴费增加；住房保障支出5.61万元，占3.47%，较年初预算数增加0.56万元，主要原因人员工资调整引起住房公积金缴费增加。项目支出10.74万元，占6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出150.87万元。其中：人员经费127.62万元，较上年增加1.71万元，主要原因是人员调资及增加公务员平时考核奖励等。公用经费23.25万元，较上年减少15.94万元，主要原因严格控制支出，县公车改革后无公车运行维护费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.2万元，较年初预算数减少0.4万元，主要原因是严格控制支出。本年度无出国费用，公车改革后无车辆费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.2万元，主要用于国内接待费，接待经贸项目考察洽谈等15批次132人次。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。公务车运行维护费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次，132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费90元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出23.25万元，机关运行经费主要用于办公费、信息网络购置更新费，会议费和办公用品购置等。机关运行经费较2016年减少15.94万元，减少40.68%，主要原因是严格控制支出，县公车改革后无公车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位按照预算绩效管理的相关规定，以绩效目标实现为导向，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。从自我评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128086。

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