重庆市云阳县地质环境监测站（云阳县地质灾害防治中心）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
协助主管部门编制并按要求实施地灾防治和防震减灾规划；建立地灾群测群防监测应急体系；负责收集、汇总、上报灾害信息；参与应急调查处理工作；负责工程治理等项目的实施。
1.协助主管部门编制、实施全县地质环境监测、地质灾害防治、防震减灾工作规划。
2.负责建立全县地质灾害监测预报工作体系，开展地质灾害的监测、调查和预报工作。
3.按规定收集、汇总、分析、上报全县地质环境监测数据和灾情信息。
4.参与重大地质灾害的应急处理工作。
5.负责全县地质环境监测、地质灾害防治的技术指导和业务培训。
6.协同负责全县地质灾害防治项目的建设管理工作。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无下设机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计9237.74万元，支出总计9237.74万元。收、支与2023年度相比，增加4450.49万元，增长93.0%，主要原因是地质灾害防治项目资金增加。
2.收入情况。2024年度收入合计9237.74万元，与2023年度相比，增加4450.49万元，增长93.0%，主要原因是地质灾害防治项目资金增加。其中：财政拨款收入9237.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计9237.74万元，与2023年度相比，增加4450.49万元，增长93.0%，主要原因是地质灾害防治项目资金增加。其中：基本支出255.29万元，占2.76%；项目支出8982.45万元，占97.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9237.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4450.49万元，增长93.0%。主要原因是地质灾害防治项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5790.16万元，与2023年度相比，增加4128.34万元，增长248.4%。主要原因是地质灾害防治项目收入增加。较年初预算数增加3597.27万元，增长164.0%。主要原因是年中追加地质灾害防治项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5790.16万元，与2023年度相比，增加4128.34万元，增长248.4%。主要原因是地质灾害防治项目支出增加。较年初预算数增加3597.27万元，增长164.0%。主要原因是地质灾害防治项目支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出49.55万元，占0.86%，较年初预算数增加24.61万元，增长98.7%，主要原因是人员增资，养老保险、职业年金缴费等增加。
（2）卫生健康支出12.31万元，占0.21%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算数缴纳职工基本医疗保险缴费。
（3）自然资源海洋气象等支出180.96万元，占3.13%，较年初预算数减少9.02万元，下降4.8%，主要原因是人员减少，事业人员超额绩效减少等。
（4）住房保障支出12.47万元，占0.22%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算安排职工住房公积金支出。
（5）灾害防治及应急管理支出5534.87万元，占95.59%，较年初预算数增加3581.67万元，增长183.4%，主要原因是地质灾害防治项目支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出255.29万元。其中：人员经费230.99万元，与2023年度相比，减少3.45万元，下降1.5%，主要原因是人员减少，事业人员超额绩效减少。人员经费用途主要包括职工工资津补贴、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费24.30万元，与2023年度相比，增加1.92万元，增长8.6%，主要原因是增加了办公费、劳务费等费用。公用经费用途主要包括单位日常运转的办公费、差旅费、车辆运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3447.58万元，与2023年度相比，增加322.15万元，增长10.3%，主要原因是增加地质灾害防治项目资金收入。本年支出3447.58万元，与2023年度相比，增加322.15万元，增长10.3%，主要原因是增加地质灾害防治项目资金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.69万元，较年初预算数减少2.18万元，下降37.1%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少0.17万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度及上年度均未安排人员因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年及上年度均未购置公务车。
公务车运行维护费2.70万元，主要用于保障公务车日常运行及维护，主要包括车辆油料费、停车费、路桥费、车辆保险费和维修（护）费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降10.0%，主要原因是严格执行车辆改革制度，按规定管理公务车辆。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是严格执行车辆改革制度，按规定管理公务车辆。
公务接待费1.00万元，主要用于接待上级部门或其他区县同行来检查交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降65.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降11.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待26批次51人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费195.37元，车均购置费0万元，车均维护费0.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度及上年度均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.02万元，与2023年度相比，减少7.97万元，下降99.8%，主要原因是减少地灾巡查员培训费等。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度及上年度无机关运行经费支出。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额672.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出672.50万元。授予中小企业合同金额466.50万元，占政府采购支出总额的69.37%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购云阳县地质灾害防治驻守工作项目287.5万元、三峡库区普适性监测预警项目（分包一）179万元、三峡库区普适性监测预警项目（分包二）206万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目（云阳县高阳镇马黄冲滑坡（h1区）工程治理项目）开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1197.46万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
增发2023年国债地质灾害综合防治体系建设工程－云阳县高阳镇马黄冲滑坡（h1区）工程治理项目 |
项目编码： |
50023524T000004473830 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
207-云阳县规划和自然资源局 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
张小龙 |
联系电话： |
18223962312 |
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资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
0.00 |
11,974,618.11 |
11,974,618.11 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
11,974,618.11 |
11,974,618.11 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
11,974,618.11 |
11,974,618.11 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
通过工程治理，消除83户350人及33105m2房屋建筑的财产安全，还危及村道1000m、耕地210亩，减少直接经济损失约4000万元 |
通过工程治理，消除83户350人及33105m2房屋建筑的财产安全，还危及村道1000m、耕地210亩，减少直接经济损失约4000万元 |
通过工程治理，消除83户350人及33105m2房屋建筑的财产安全，还危及村道1000m、耕地210亩，减少直接经济损失约4000万元
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
抗滑桩 |
个 |
≥ |
66 |
68 |
3.03 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
排水沟 |
米 |
≥ |
610 |
630 |
3.28 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目验收通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目按时开工率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
项目按时验收率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
项目资金按工程进度拨付率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
实际完成投资控制在概算内审的项目比例 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
项目调整概算程序完备率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
对当地生态环境产生积极影响（是/否） |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
对移民收入增长的促进作用（是/否） |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成后正常运行比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
促进相关信访问题化解率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
库区移民安置区居民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55188179。
部门
