云阳县国土资源和房屋管理局                          

                                    2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）云阳县国土资源和房屋管理局为县政府组成部门，主要职能职责：承担保护与合理利用土地资源、矿山资源等自然资源的责任；承担规划国土资源管理程序、优化配置国土资源的责任；负责全县城乡土地、房屋权属确认和登记发证的统一管理；承担全县耕地保护和节约集约利用土地的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责管理地质勘查行业和矿山资源储量；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任；承担房地产区域宏观和管理的责任；负责规范房地产市场秩序；责任城乡低收入家庭住房保障工作；承担推进住房制度改革的责任；依法征收资源收益。

（二）机构设置。内设10个职能科室、19个直属事业单位，包括下设11个基层国土所。

二、部门决算情况说明

本次公开单位包括国土系统全部单位，具体包括：局机关、国土监察大队、土地统征所、地质灾害防治中心、不动产登记中心、农村土地整治中心、房屋征收中心、房地产管理所、11个片区国土所。

（一）收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度收入总计51613.37万元，支出总计49674.56万元。与2016年决算数相比，收入增加27565.77万元，主要原因是今年新增土地储备中心基础设施建设资金、廉租房、关闭煤炭价款项目、农村土地整治项目等。

本部门2017年度收入合计51613.37万元，其中：财政拨款收入51368.48万元，占99.55%；事业收入244.89万元，占0.05%。

本部门2017年度支出合计49674.56万元，其中：基本支出3271.57万元，占6.59%；项目支出46402.99万元，占93.41%。

本部门2017年度年末结转和结余20239.02万元，较上年增加6253.1万元，主要原因是地质灾害防治年末追加工程还在启动阶段和渝东北应急指挥中心前期工程较少，故结转资金较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入51368.48万元，较上年决算数增加27803.92万元，增加了117.99%。主要原因是较年初预算数增加48910.41万元。主要原因是本年追加专项资金较多、上年财政拨款结转和结余资金较多。

本部门2017年度财政拨款支出49470.13万元，较上年决算数增加2122.44万元，增长75.13%。主要原因是土地收储、土地治理、廉租房建设、土地整治等，较年初预算数增加33322.58万元，增长206.36%。主要原因是年中年末追加各项项目支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3116.10万元。其中：人员经费2612.19万元，较上年增加620.14万元，主要原因新增平时考核、增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费503.91万元，较上年增加16.54万元，主要原因是新增人员办公配套、扶贫开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费等等。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。2017年度本部门“三公”经费支出共计53.36万元，较年初预算数减少5.64万元，较上年支出数减少9.92万元，同比减少15.68%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。2017年“三公”经费支出53.36万元，较去年减少9.97万元，较年初预算数少5.64万元。

公务车运行维护费23.8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、地灾勘察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较去年减少5.59万元，年初预算数减少3.2万元，主要原因是严格执行公车使用规定，公车运行成本下降。

公务接待费29.56万元，主要用于接受相关部门检查、指导、审计等工作发生的接待支出，费用支出较去年减少4.34万元，比初预算数增加2.44万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节俭。

（三）“三公”经费实物量情况。公务车保有量为10辆；国内公务接待345批次，5400人， 2017年本部门人均接待费54.74元，车均维护费2.38万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出123.73万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费等。机关运行经费较2016年减少108.83万元，下降46.8%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制一切经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2017年本单位政府采购支出总额386.34万元，其中：政府采购货物支出72.32万元，政府采购服务支出314.01万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对2017年城镇保障性安居工程财政资金安排使用和项目绩效实现情况项目开展了绩效自评，涉及专项资金3821.96万元。从评价情况来看，截止开展绩效评价时，中央和市级专项用于本县的保障性安居工程的资金已全部下达到位，无闲置未使用的情况。保障性安居工程专项资金均用于廉租房建设工程项目建设。本县通过审计、财政等部门检查不存在资金截留、挪用等违规违纪行为发生，无群众举报、新闻媒体曝光等违规违纪情况。

五、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

云阳县国土资源和房屋管理局决算公开联系方式：023-55188179

重庆市云阳县国土资源和房屋管理局（2017年度据算公开）.xls

绩效评价量化指标表1.xls