重庆市云阳县规划局

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市有关城乡规划、勘察和测绘的法律、法规、规章和方针、政策并组织实施。负责组织编制、修改、评审、审查、审批、呈报全县城镇体系规划、城市总体规划、乡镇政府所在地规划、县级以上风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、旅游景区规划、县级以上开发区总体规划，控制性详细规划等；指导城乡规划工作。

（二）机构设置

我局于2010年1月11日成立，为主管规划和测绘工作的县政府工作部门；单位下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，为云阳县城乡规划监察大队，事业单位1个，为云阳县城乡规划与测绘服务中心；单位内设机构7个：办公室、行政服务科、规划编制科、规划管理科、镇乡规划科、测绘管理科和规划展览馆。本年度我局有独立核算机构数1个，与上年一致。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2,667.71万元，支出总计2,667.71万元。与2016年决算数相比，收支减少632.92万元、下降19.18%，主要原因是2017年未安排城乡规划编制专项资金。

本部门2017年度收入合计1,455.96万元，其中：财政拨款收入1,455.96万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计2,171.16万元，其中：基本支出761.25万元，占35.06%；项目支出1,409.91万元，占64.94%。

本部门2017年度年末结转和结余496.55万元，较上年减少810.02万元，主要原因是资金拨付进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,455.96万元，较上年决算数减少1,039.15万元，下降41.65%。主要原因是年中未追加专项城乡规划编制经费。较年初预算数增加354.87万元，增长32.23%。主要原因是年中追加非税收入成本性支出清算161.60万元，追加2017年度远郊区县城乡规划补助等资金50万元，追加2017年机关事业单位养老保险缴费及职业年金49.26万元，追加2017年公务员平时考核（事业人员高出部分）、绩效目标考核、离退休人员健康修养费40.80万元，追加2017年增人增资（在职人员、工伤保险、医疗保险等）23.86万元等等。

本部门2017年度财政拨款支出2,171.16万元，较上年决算数增加177.10万元，增长8.88%。主要原因是2017年度增人增资、公务员平时考核补贴经费、事业人员高出部分和机关事业单位养老保险缴费及职业年金等财政拨款收入增加。较年初预算数减少236.50万元，下降9.82%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出68.26万元，占3.14%，较年初预算数增加68.26万元，主要原因是养老保险改革，机关事业单位养老保险及职业年金缴费增加；医疗卫生与计划生育支出34.85万元，占1.61%，较年初预算数增加11.28万元，主要原因是当年增人增资，社会保障缴费增加；城乡社区支出2,044.61万元，占94.17%，较年初预算数减少316.90万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；住房保障支出23.44万元，占1.08%，较年初预算数增加0.87万元，主要原因是增人增资，公积金汇缴支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出761.25万元。其中：人员经费541.25万元，较上年增加130.31万元，主要原因是2017年度人员增人增资、2017年机关事业单位养老保险及职业年金缴费、2017年云阳县公务员平时考核补贴经费和2017年事业人员高出部分等经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费220.00万元，较上年增加37.84万元，主要原因是本部门今年实施了公车改革，增加了改革参改单位补贴经费，以及今年单位人员安排出差较多，增加了差旅费等，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计12.07万元，较年初预算数减少18.46万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出比预算数有所下降。二是我部门今年实施公车改革，保有公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.95万元，主要原因是当年安排单位人员1人出国出访意大利、希腊。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用3.98万元，主要是用于出访意大利、希腊，学习、借鉴他们在历史文化名城保护方面的先进经验，并与他们的先进设计团队洽谈参与我市历史文化名城保护工作合作事宜，费用支出较年初预算数增加3.98万元，主要原因是上年度未安排单位人员出国出访，较上年支出数增加3.98万元，主要原因是上年度未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度我单位未购置公务用车。

公务车运行维护费4.55万元，主要用于城乡规划执法、市内因公出行等工作所需车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.48万元，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.02万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.55万元，主要用于接待市规划局及其他单位检查指导工作和规划评审专家来我县评审相关规划项目等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少15.95万元，主要原因是强化公务接待管理支出，公务接待费支出比预算数低，较上年支出数增加1.00万元，主要原因是今年发生接待费比上年多。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待113批次，539人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费65.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出220.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加37.84万元，增长20.77%，主要原因是本部门今年实施了公车改革，增加了改革参改单位补贴经费，以及今年单位人员安排出差较多，增加了差旅费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额415.70万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出413.50万元。主要用于采购违法建筑指挥部办公电脑采购货物支出和云阳县“多规合一”编制及综合数据库建设采购服务支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目即云安镇保护实施规划设计开展了绩效自评，涉及资金49.00万元，该项目开展于2017年，截止2017年12月31日该项目正在有序进行中。从评价情况来看，预算绩效管理的总体情况较好。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186010。

重庆市云阳县规划局2017年部门决算公开表.xls