重庆市云阳县规划局2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

云阳县规划局为县政府组成部门，主要职能是：贯彻执行国家、市有关城乡规划、勘察和测绘的法律、法规、规章和方针、政策并组织实施。负责组织编制、修改、评审、审查、审批、呈报全县城镇体系规划、城市总体规划、乡镇政府所在地规划、县级以上风景名胜区、自然保护区、森林公园、历史文化保护区、旅游景区规划、县级以上开发区总体规划，控制性详细规划等；指导城乡规划工作。

（二）机构设置

我局于2010年1月11日成立，为主管规划和测绘工作的县政府工作部门；单位下属事业单位2个，其中参公单位1个，为云阳县城乡规划监察大队，事业单位1个，为云阳县城乡规划与测绘服务中心；单位内设机构7个：办公室、行政服务科、规划编制科、规划管理科、镇乡规划科、测绘管理科和规划展览馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计3,300.64万元，支出总计3,300.64万元。与2015年决算数相比，收支增加1,088.44万元、增长49.20%，主要原因是下属事业单位城乡规划监察大队与本单位于2016年年初进行账务合并以及2016年度增人增资、公车改革参改单位补贴经费、公务员平时考核补贴经费和城乡规划项目经费等收支增加。

本部门2016年度收入合计2,495.11万元，其中：财政拨款收入2,495.11万元，占100.00%。

本部门2016年度支出合计1,994.06万元，其中：基本支出593.10万元，占29.74%；项目支出1,400.96万元，占70.26%。

本部门2016年度年末结转和结余1,306.57万元，较上年增加535.74万元，主要原因是城乡规划监察大队合并到本单位，加快资金支付进度，但规划设计项目按进度付款，未竣工的暂未结清款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入2,495.11万元，较上年决算数增加890.77万元，增长55.52%。主要原因是下属事业单位城乡规划监察大队与本单位于2016年年初进行账务合并以及2016年度增人增资、公车改革参改单位补贴经费、公务员平时考核补贴经费和城乡规划项目经费等财政拨款收入增加。较年初预算数增加1,865.75万元，增长296.45%。主要原因是年中追加安排2016年度人员调资、2016年云阳县公车改革参改单位补贴经费、2016年云阳县公务员平时考核补贴经费，2016年非税收入成本性支出以及年度规划编制经费，包括2015年度城乡规划项目市级补助资金、2016年度远郊区县城乡规划项目市级补助资金、2016年城乡规划编制经费等支出预算。

本部门2016年度财政拨款支出1,994.06万元，较上年决算数增加552.70万元，增长38.35%。主要原因是城乡规划监察大队合并到本单位，基本支出增加及规划设计项目款项按规定及时拨款。较年初预算数增加559.18万元，增长38.97%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出5.43万元，占0.27%，较年初预算数增加0.81万元，主要原因是退休人员调资；医疗卫生与计划生育支出23.69万元，占1.19%，较年初预算数增加0.87万元，主要原因是年中新增人员5人，社会保障缴费增加；城乡社区支出1,941.63万元，占97.37%，较年初预算数增加556.40万元，主要原因是城乡规划设计项目经费、2016年增人增资、公务员平时考核补贴经费及公车改革参改单位补贴经费等的支出增加；住房保障支出23.31万元，占1.17%，较年初预算数增加1.10万元，主要原因是人员增加，公积金汇缴数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出593.10万元。其中：人员经费410.94万元，较上年增加209.33万元，主要原因是2016年度人员增人增资、2016年云阳县公务员平时考核补贴经费等经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费182.16万元，较上年增加75.11万元，主要原因是2016年云阳县公车改革参改单位补贴经费、物业管理费等的增加，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计7.12万元，较年初预算数减少27.88万元，较上年支出数减少0.23万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度我单位未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度我单位未购置公务用车。

公务车运行维护费4.57万元，主要用于城乡规划执法、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少15.43万元，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本与上年持平。

公务接待费2.55万元，主要用于接待市规划局及其他单位检查指导工作和规划评审专家来我县评审相关规划项目等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少12.45万元，主要原因是强化公务接待管理支出，公务接待费有所下降,较上年支出数减少0.00万元，主要原因是强化公务接待管理支出，公务接待费与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待115批次，542人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费47.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.57万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出182.16万元，机关运行经费主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2015年增加75.11万元，增长70.16%，主要原因是本单位今年实施了公车改革，增加了改革参改单位补贴经费，以及今年与市政园林局调换了办公楼，增加了物业管理费和租赁费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购打印机及装订一体机。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年本部门按照预算绩效管理的相关规定，设置了本部门的预算绩效目标：一是合理使用基本支出预算资金，保障机构的正常运转；二是积极组织城乡总规编制、镇乡规划编制、专业专项编制工作的完成；三是积极组织完成地理测绘工作，包括成功开通地下管线综合信息系统，县城750余公里地下管线实现数字化，还对城区建筑物信息进行了更新；四是违法建筑强制消除工作的实施；五是完成了对实施完工的规划测绘设计项目款项的拨付。截止2016 年12月31日，除部分需跨年度实施的项目外，所有绩效目标任务都已圆满完成，预算绩效管理的总体情况良好。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186010。

规划局2016年部门决算公开表.pdf