重庆市云阳县发展和改革委员会

2021年度县级部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革、供给侧结构性改革；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略；负责重要商品总量平衡和宏观调控。贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，按权限制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，非刑事案件涉案物品价格鉴定，招投标监管等。

（二）机构设置

云阳县发展和改革委员会是县政府工作部门，根据职能职责设有办公室、国民经济综合科、行政审批和固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科、信用科、工贸能源科、区域协作科、资源环境科、营商环境科、粮食科、人事财务科13个内设机构。此外，还包括发展改革服务中心（原信息中心和价格服务中心）、公共资源综合交易管理事务中心的相关科室。

（三）单位构成

云阳县发展和改革委员会是正科级行政单位，含下属事业单位2个，分别是云阳县发展改革服务中心（原信息中心和价格服务中心）、云阳县公共资源综合交易管理事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计1355.62万元，支出总计1355.62万元。收支较上年决算数减少1076.65万元、下降44.3%，主要原因是年初结转结余资金较小，重大项目前期工作经费年初预算减少。

2．收入情况。2021年度收入合计1343.84万元，较上年决算数减少1033.43万元，下降43.5%，主要原因是 2021重大项目前期工作经费减少。其中：财政拨款收入1343.84万元，占100.00%。此外，年初结转和结余11.77万元。

3．支出情况。2021年度支出合计1355.62万元，较上年决算数减少1064.88万元，下降44%，主要原因是重大项目前期工作经费减少，相应支出总额也减少。其中：基本支出1156.97万元，占85.3%；项目支出198.65万元，占14.7%。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少11.77万元，下降100%，主要原因是严格按照资金支付进度支付，相关关项目经费都按规定支付到位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1355.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1076.65万元，下降44.3%。主要原因是重大项目前期工作经费等项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1343.84万元，较上年决算数减少920.06万元，下降40.6%，主要原因是2021年重大项目前期工作经费减少。较年初预算数增加279.64万元，增长26.3%。主要原因是2021年年中追增成品粮食储备费用补贴资金、农产品成本调查及价格监测经费以及增人增资人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余11.77万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1355.62万元，较上年决算数减少951.51万元，下降41.2%。主要原因是重大项目前期工作经费等项目经费减少。较年初预算数增加279.65万元，增长26%。主要原因是预算进行了调整，主要包括云阳财建〔2021〕90号追加的成品粮食储备费用补贴资金、云阳财建〔2021〕68号农产品成本调查及价格监测经费等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少11.77万元，下降100%，主要原因是严格按照资金支付进度支付，相关关项目经费都按规定支付到位。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出1024.49万元，占75.6%，较年初预算数增加191.67万元，增长23%，主要原因是人员经费调整。

（2）社会保障与就业支出188.46万元，占13.9%，较年初预算数增加40.68万元，增长27.5%，主要原因是人员经费调整。

（3）卫生健康支出51.42万元，占3.8%，较年初预算数增加1.94万元，增长3.9%，主要原因是人员经费调整。

（4）住房保障支出48.21万元，占3.6%，较年初预算数增加2.32万元，增长5.1%，主要原因是人员经费调整。

（5）粮油物资储备支出43.05万元，占3.2%，较年初预算数增加43.05万元，增长100%，主要原因是粮油物资储备项目经费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1156.97万元。其中：人员经费961.64万元，较上年决算数增加106.75万元，增长12.5%，主要原因是2021年人员经费（增人调资）调整。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费195.33万元，较上年决算数增加26.28万元，增长15.5%，主要原因：一为机构调整，新设立营商环境、资源环境等下属业务科室，成立万开云领导小组、抽水蓄冷指挥部、“双碳”研究专班，从其他单位抽借人员到我委办公增加办公费相关支出；二为下属事业单位公管中心更换办公环境，新购置办公设备及办公室整修款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入0万元，较上年决算数减少113.37万元，下降100%，主要原因是2021年无政府性基金预算收入；支出0万元较上年决算数减少113.37万元，下降100%，主要原因是2021年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.64万元，较年初预算数减少8.36万元，下降46.4%；较上年支出数减少4.23万元，下降30.5%，主要是我委一直认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算增加0万元，增长0%；

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0%，较上年支出增加0万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数减少0.65万元，下降9.8%，主要原因是我委厉行节约，加强财政管理，严格控制使用公务车及公务车运行维护费用。

公务接待费3.65万元，主要用于对口支援以及相关部门到我单位检查指导工作的接待。费用支出较年初预算数减少8.35万元，下降69.6%，较上年支出数减少3.58万元，下降49.5%，主要原因是我委加大厉行节约、反对浪费的宣传力度。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待48批次598人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费60.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出5.23万元，较上年决算数增加4.33万元，增长481.1%，主要原因是主要原因为在经历大移民、大扶贫阶段后，引来了云阳的大发展阶段，随着东西部协作更加紧密，江苏渝北交流增加、万开云同城化建设地推进等会议增加。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数增加0.67万元，主要原因是随着东西部协作更加紧密，江苏渝北交流增加、万开云同城化建设地推进工作开展，工作人员业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出195.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加26.28万元，增长15.5%，主要原因：一为机构调整，新设立营商环境、资源环境等下属业务科室，成立万开云领导小组、抽水蓄冷指挥部、“双碳”研究专班，从其他单位抽借人员到我委办公增加办公费相关支出；二为下属事业单位公管中心更换办公环境，新购置办公设备及办公室整修款。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金198.65万元。从自评情况来看，2021年“双城经济圈”建设、“社会信用平台”运行维护费、物价管理专项、天然气长输管道安全监管技术支撑服务、“东西部扶贫协作”对接经费、“一区两群”区县对口协同发展工作经费、“对口支援”云阳对接经费、2021年度农产品成本调查及价格监测经费、工程咨询评价工程造价审查、成品粮食储备费用补贴资金、粮油工作等11个项目，根据年初设定的绩效目标，总体完成情况良好，全年预算数为198.65万元，执行数为198.65万元，完成预算的100%。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128615