重庆市云阳县发展和改革委员会

2018年度部门决算情况说明

 

  一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革、供给侧结构性改革；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略；负责重要商品总量平衡和宏观调控。贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，按权限制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，价格监督检查执法、非刑事案件涉案物品价格鉴定，招投标监管等。

（二）机构设置

云阳县发展和改革委员会是县政府工作部门，机构级别为正科级。根据职能职责设有办公室、国民经济综合科、行政审批和固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科、公共资源交易监管科、工贸能源科（粮食科）、对口支援科（县对口支援办公室）9个内设机构。此外，还包括价格认证中心、物价检查所和公共资源综合交易管理办公室的相关科室。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县发改委本级、云阳县公共资源综合交易管理办公室、云阳县物价检查所、云阳县信息中心、云阳县价格认证中心。

  （四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：云阳县统筹办撤销，人员及职责划至云阳县公共资源综合交易管理办公室；药品和医疗服务价格管理职责划归县医疗保障局;社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责划归县大数据应用发展局;价格监督检查职责划归县市场监督管理局;应对气候变化职责划归县生态环境局;承接县商务局粮食管理职责。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,047.13万元，支出总计5,047.13万元。收支较上年决算数增加5,047.13万元、增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年度是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。本部门的收入总计包括本年收入收入合计2180.27万元、年初结转和结余2866.86万元，支出总计包括本年支出合计4680.37万元、年末结转和结余366.76万元。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,180.27万元，较上年决算增加2,180.27万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。其中：财政拨款收入2,180.27万元，占100.00%；年初结转和结余2,866.86万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,680.37万元，较上年决算数增加4,680.37万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。其中：基本支出907.11万元，占19.38%；项目支出3,773.26万元，占80.62%。

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余366.76万元，较上年决算数增加366.76万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

   1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,180.27万元，较上年决算数增加2,180.27万元，增长0.00%。主要原因是云阳县发改委2018年是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。较年初预算数增加1,333.41万元，增长157.45%。主要原因是根据财政部门预算调整文件(云阳财预追〔2018〕18号，云阳财预追〔2018〕22号，云阳财预追〔2018〕24号、云阳财预追〔2018〕34号)等，人员经费和重大项目前期工作经费等调增支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余2,866.86万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,680.37万元，较上年决算数增加4,680.37万元，增长0.00%。主要原因是云阳县发改委2018年是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。较年初预算数增加947.74万元，增长25.39%。主要原因是人员经费调整和重大项目前期工作经费等调增。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余366.76万元，较上年决算数增加366.76万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,833.40万元，占39.17%，较年初预算数增加998.45万元，增长119.58%，主要原因是人员经费调整。

  （2）社会保障与就业支出158.63万元，占3.39%，较年初预算数增加37.40万元，增长30.85%，主要原因是人员经费调整。  

  （3）医疗卫生与计划生育支出48.52万元，占1.04%，较年初预算数增加2.76万元，增长6.03%，主要原因是人员经费调整。

   （4）节能环保支出10.00万元，占0.21%，较年初预算数减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是此类项目支出减少。

  （5）城乡社区支出72.72万元，占1.55%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.38%。

  （6）农林水支出2,400.00万元，占51.28%，较年初预算数减少100.00万元，下降4.00%。

      （7）住房保障支出57.11万元，占1.22%，较年初预算数增加19.42万元，增长51.53%，主要原因是人员经费调整。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出907.11万元。其中：人员经费774.37万元，较上年决算数增加774.37万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费132.74万元，较上年决算数增加132.74万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2018年度政府性基金预算年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。(2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。)

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2018年度本部门“三公”经费支出共计12.43万元，较年初预算数减少6.52万元，下降34.41%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加12.43万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年度是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。

   （二）“三公”经费分项支出情况

     2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元（本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出）；公务车购置费0.00万元（本单位2018年度未发生公车购置费用支出）；公务车运行维护费7.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降15.70%，主要原因是严格公务车管理，缩减开支。较上年支出数增加7.84万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年度是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。公务接待费4.60万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降52.33%，主要原因是厉行节约，较上年支出数增加4.60万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年度是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。  

  （三）“三公”经费实物量情况

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待129批次856人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 53.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出132.74万元，机关运行经费主要用于公务车运行维护费、办公设备购置费，资料印刷费、邮电费及水电费等。机关运行经费较上年决算数增加132.74万元，增长0.00%，主要原因是云阳县发改委2018年度是第一次作为汇总核算单位办理决算，上年度无数据。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元，主要用于采购会议室多媒体设备。

五、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求，我委对负责实施的项目严格绩效管理。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4075.68万元，执行数为3773.26万元，完成预算的92.58%。主要产出和效果：一是重点项目的调度和管理得以顺利进行；二是通过工程咨询评价及工程造价审查，有效的提高了政府投资的效益；三是政府定调价工作有了更为科学的成本数据支撑；四是保障了重大项目前期工作的开展；五是确保了天然气长输管道的安全。我委将进一步严格项目预算绩效管理，保证预算执行进度和资金效益的发挥。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

        （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128361。

重庆市云阳县发展和改革委员会（本级）.xls

重庆市云阳县公共资源综合交易管理办公室.xls

重庆市云阳县发展和改革委员会(汇总）.xls

重庆市云阳县物价检查所.xls