云阳县发改委

2015年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协调和指导城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划等各专项建设规划的编制；统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测经济和社会发展态势，搞好预测预警，研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革；研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议；协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；研究提出年度重点建设项目。

5.按规定权限对政府投资项目实行审批，对企业投资项目实行核准或备案；承接国家发展改革委和市发展改革委下放的属于县级的核准事项。

6.指导和监督国外贷款建设资金的使用；组织拟订区域协调的战略、规划和政策，指导、协调乡镇（街道）处理经济社会发展的重大问题；参与三峡后续规划实施项目的编制，按权限牵头三峡后续项目的可行性报告、投资概算的审批和转报；组织拟订并协调实施以工代赈项目。

7.负责研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题；拟订能源发展中长期规划、年度计划和政策并组织实施；组织拟订有关能源地方性规定和体制改革方案；指导协调农村能源发展工作；指导能源产品价格的调整和执行；按规定权限核准、审核（审批）能源建设项目，协调实施能源重大示范工程；指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用；预测和平衡能源供求总量；协调能源发展和改革中的重大问题；负责天然气长输管道（含附属设施）安全监管工作，负责液化天然气（LNG）利用综合协调工作。

8.推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

10.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策，并协调实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责项目节能审查、节能监察和节能降耗考核工作。

11.负责管理政府定价或政府指导价的人民生活必需品、自然垄断经营商品、公用事业、公益性服务等商品和服务价格；贯彻执行政府定价和政府指导价商品和服务价格的管理办法、作价原则和作价方法；协调、管理、引导已放开的商品和服务价格；负责全县价格监督检查，依法查处价格、收费违法行为，推进价格诚信建设；负责管理价格认证工作；执行政府价格调控措施；协调处理价格争议。

12.负责招商引资的统筹和协调工作；组织拟定招商引资规划、年度计划、招商引资的有关政策措施，并加强实施过程中的监督管理；负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作；对外发布招商信息，公布招商引资政策，负责招商引资的考核工作。

13.指导、协调和综合监督全县招投标工作；组织开展重大建设项目稽察。

14.参与国防动员，具体承担国民经济动员工作。

15.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构情况。

根据上述职责，云阳县发展和改革委员会设8个内设机构：设有办公室、综合科、农经科，投资科、社会科、价格科、招商科、稽察科（招投标科）。

行政单位1个，事业单位3个。其中机关所属事业单位有3个——统筹办、价格认证中心、信息中心， 3个独立核算单位，另一独立核算单位为物价所。决算时今年机关和机关所属事业单位作为一个行政单位编列决算，另外1个下属单位（物价所）分别编报决算。因机构改革，从原投促办接手招商工作，接收行政编制人员1名，新增招商科。

（三）人员情况

机关行政编制23名。其中：主任1名、副主任3名、纪检组长1名；正副科长（主任）职数12名。行政在职人员21人（其中工勤1人），比上年增加1人（调入1人）；事业在职人员8人，比上年减少2人（辞职2人）。

机关后勤服务人员事业编制2名。事业编制11人，比上年新增事业编制1名,原因是机构改革。

行政退休人员14人（新增退休1人），离休1人。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总体情况说明

2015年总收入813.47万元,其中财政拨款收入674.53万元，上年结转和结余（项目结转结余资金）138.94万元。当年总支出813.47万元，其中实际支出了747.19万元，年末结转和结余66.28万元。

预决算对比：2015年财政拨款收入预算数为447.56万元，决算数674.53万元，预决算差异率为50.7%；支出预算数为447.56，决算数为747.19，差异率为66.9%，差异原因分析：一是人员津补贴提标和绩效考核奖；二是项目支出146万元为后期下达。

与上年度对比：决算收入数674.53万元比上年增加39.8%；决算支出数747.19万元比上年增加42%。主要是工资上调，人员经费增加，加之红太阳项目、抽水蓄能、十三五规划编制等项目支出增加。

（二）2015年度支出决算情况说明

2015年支出747.19万元，按支出性质分类：基本支出528.53万元，项目支出 218.66万元（含对企事业单位的补贴100万元，是2014年LNG补充民用天然气价差补助资金）。基本支出按经济类别分类：人员经费401.23万元，其中工资福利支出本年80.73万元，比上年增长40.2%，是因为津补贴普调和考核奖励；其他工资福利支出102万元，包括有2014年度职工年终目标考核金额40万元,于2015年度1月份才支出，2015年度的职工年终目标考核金额32.4万元，还有4个临时聘用人员的工资福利以及清洁人员的工资29.6万元；对家庭和个人补助支出119.4万元，比上年增加了32%，也是因为离退休津补贴普调的原因。公用经费127.3万元，包括其他资本性支出30.5万元，主要是新增了办公设备等固定资产；我委加强节约型机关建设，严格控制经费支出，商品和服务支出仅为96.85万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总额情况。

2015年“三公”经费总额为34.06万元,年初预算数为35.4万元，预决算数相差仅为0.8万元。原因是单位切实采取措施加强预算管控，严格控制和压缩“三公经费”支出，竭力节约开支。

（二）因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况。

2015年本部门无因人因公出国（境），未新购置公务车。全年公务接待费29.93万元；公务用车运行维护费4.13万元，用于单位公务车运行。

附件2-1：
云阳县发展和改革委员会2015年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	674.53	一、一般公共服务支出	577.72
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		八、社会保障和就业支出	94.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.85
		十、节能环保支出	25.00
		十二、农林水支出	9.50
		十九、住房保障支出	17.91
本年收入合计	674.53	本年支出合计	747.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	138.94	年末结转和结余	66.28
合计	813.47	合计	813.47
备注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2-2：
云阳县发展和改革委员会2015年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计
201	一般公共服务支出	520.56	520.56
20104	发展与改革事务	517.06	517.06
2010401	行政运行	253.28	253.28
2010404	战略规划与实施	35.00	35.00
2010405	日常经济运行调节	100.00	100.00
2010408	物价管理	2.72	2.72
2010450	事业运行	59.06	59.06
2010499	其他发展与改革事务支出	67.00	67.00
20113	商贸事务	3.50	3.50
2011308	招商引资	3.50	3.50
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21
20805	行政事业单位离退休	94.21	94.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.85	92.85
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36
210	医疗卫生与计划生育支出	22.84	22.84
21005	医疗保障	22.84	22.84
2100501	行政单位医疗	17.12	17.12
2100502	事业单位医疗	5.41	5.41
2100599	其他医疗保障支出	0.31	0.31
211	节能环保支出	10.00	10.00
21106	退耕还林	10.00	10.00
2110699	其他退耕还林支出	10.00	10.00
213	农林水支出	9.00	9.00
21305	扶贫	9.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00
221	住房保障支出	17.92	17.92
22102	住房改革支出	17.92	17.92
2210201	住房公积金	17.92	17.92
……	……
备注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2-3：
云阳县发展和改革委员会2015年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		747.19	528.53	218.66
201	一般公共服务支出	577.72	393.56	184.16
20104	发展与改革事务	574.22	390.06	184.16
2010401	行政运行	253.28	253.28
2010404	战略规划与实施	35.00	35.00
2010405	日常经济运行调节	111.14		111.14
2010408	物价管理	12.72	2.72	10.00
2010450	事业运行	59.06	59.06
2010499	其他发展与改革事务支出	102.72	40.00	62.72
20113	商贸事务	3.51	3.51
2011308	招商引资	3.51	3.51
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21
20805	行政事业单位离退休	94.21	94.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.85	92.85
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36
210	医疗卫生与计划生育支出	22.84	22.84
21005	医疗保障	22.84	22.84
2100501	行政单位医疗	17.12	17.12
2100502	事业单位医疗	5.41	5.41
2100599	其他医疗保障支出	0.31	0.31
211	节能环保支出	25.00		25.00
21106	退耕还林	25.00		25.00
2110699	其他退耕还林支出	25.00		25.00
213	农林水支出	9.50		9.50
21305	扶贫	9.50		9.50
2130599	其他扶贫支出	9.50		9.50
221	住房保障支出	17.92	17.92
22102	住房改革支出	17.92	17.92
2210201	住房公积金	17.92	17.92

附件2-4：
云阳县发展和改革委员会2015年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项    目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	674.53	一、一般公共服务支出	577.72	577.72
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		八、社会保障和就业支出	94.21	94.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85
		十、节能环保支出	25.00	25.00
		十二、农林水支出	9.50	9.50
		十九、住房保障支出	17.91	17.91
本年收入合计		本年支出合计	747.19
年初财政拨款结转和结余	138.94	年末财政拨款结转和结余	66.28
一、一般公共预算财政拨款	138.93
二、政府性基金预算财政拨款
总计	813.47	总计	813.47
备注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2-5：
云阳县发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
		合计	基本支出	项目支出
合  计		747.19	528.53	218.66
201	一般公共服务支出	577.72	393.56	184.16
20104	发展与改革事务	574.22	390.06	184.16
2010401	行政运行	253.28	253.28
2010404	战略规划与实施	35.00	35.00
2010405	日常经济运行调节	111.14		111.14
2010408	物价管理	12.72	2.72	10.00
2010450	事业运行	59.06	59.06
2010499	其他发展与改革事务支出	102.72	40.00	62.72
20113	商贸事务	3.51	3.51
2011308	招商引资	3.51	3.51
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21
20805	行政事业单位离退休	94.21	94.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.85	92.85
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36
210	医疗卫生与计划生育支出	22.84	22.84
21005	医疗保障	22.84	22.84
2100501	行政单位医疗	17.12	17.12
2100502	事业单位医疗	5.41	5.41
2100599	其他医疗保障支出	0.31	0.31
211	节能环保支出	25.00		25.00
21106	退耕还林	25.00		25.00
2110699	其他退耕还林支出	25.00		25.00
213	农林水支出	9.50		9.50
21305	扶贫	9.50		9.50
2130599	其他扶贫支出	9.50		9.50
221	住房保障支出	17.92	17.92
22102	住房改革支出	17.92	17.92
2210201	住房公积金	17.92	17.92
201	一般公共服务支出
20132	组织事务
2013202	一般行政管理事务
……	……
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
……	……
备注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

云阳县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级功能分类科目		2015年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		528.53	401.23	127.30
301	工资福利支出	281.79	281.79
30101	基本工资	84.45	84.45
30102	津贴补贴	46.38	46.38
30103	奖金	12.22	12.22
30104	社会保障缴费	17.54	17.54
30107	绩效工资	19.19	19.19
30199	其他工资福利支出	102.01	102.01
302	商品和服务支出	96.85		96.85
30201	办公费	8.09		8.09
30202	印刷费	5.20		5.20
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	2.47		2.47
30207	邮电费	8.45		8.45
30204	手续费	3.35		3.35
30203	咨询费	12.33		12.33
30211	差旅费	9.13		9.13
30213	维修费	1.48		1.48
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.72		3.72
30216	培训费	3.57		3.57
30217	公务接待费	9.38		9.38
30226	劳务费	8.30		8.30
30227	委托业务费	7.33		7.33
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费	4.13		4.13
303	对个人和家庭的补助	119.44	119.44
30301	离休费	11.16	11.16
30302	退休费	83.04	83.04
30307	医疗费	7.32	7.32
30311	住房公积金	17.92	17.92
310	其他资本性支出	30.45		30.45
31002	办公设备购置	30.45		30.45
……	……
备注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表公开到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2-7：
云阳县发展和改革委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出
合计		138.94	146.00	218.66		218.66	66.28
201	一般公共服务支出	123.44	127.00	184.06		184.16	66.28
20104	发展与改革事务	123.44	127.00	184.16		184.16	66.28
2010405	日常经济运行调节	11.44	100.00	111.44		111.44
2010408	物价管理	10.00		10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	102.00	27.00	62.72		62.72	66.28
211	节能环保支出	15.00	10.00	25.00		25.00
21106	退耕还林	15.00	10.00	25.00		25.00
2110699	其他退耕还林支出	15.00	10.00	25.00		25.00
213	农林水支出	0.50	9.00	9.50		9.50
21305	扶贫	0.50	9.00	9.50		9.50
2130599	其他扶贫支出	0.50	9.00	9.50		9.50
备注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2-8：
云阳县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表
项  目 年初预算数 决算数
一、支出合计（单位：万元） 34.00
  1.因公出国（境）费
  2.公务用车购置及运行维护费
    （1）公务用车购置费
    （2）公务用车运行维护费 4
  3.公务接待费
    （1）国内接待费 30
    （2）国（境）外接待费
二、相关统计数 —
  1.因公出国（境）团组数（个） —
  2.因公出国（境）人次数（人） —
  3.公务用车购置数（辆） —
  4.公务用车保有量（辆） —
  5.国内公务接待批次（个） —
  6.国内公务接待人次（人） —
  7.国（境）外公务接待批次（个） —
  8.国（境）外公务接待人次（人） —
备注：本表依据《部门决算相关信息统计表》（填报说明附表05表）进行公开。