重庆市云阳县大数据应用发展管理局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县大数据应用发展管理局的主要职责是：

    1.组织起草全县大数据、人工智能、信息化相关规范性文件，研究制定全县大数据行业技术规范和标准并组织实施。

    2.研究拟订全县大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。

    3.负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全县数据安全体系建设工作。

     4.负责全县大数据相关产业发展和行业管理，推动大数据、人工智能等新兴领域发展，统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据新技术、新产品、新业态发展和应用。负责提出政府大数据智能化项目投资规模及方向、中央及市县支持建设资金安排建议，评审、评估政府投入的智慧应用建设，提出大数据、智能化投资项目审批、备案和核准的建议。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动形成大数据核心业态、关联业态、衍生业态。

5. 负责推进全县信息化应用工作。统筹推进智慧城市建设。负责组织协调跨单位、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。重大信息化建设项目的组织规划和协调推进。

6. 负责协调全县信息基础设施建设。负责全县数据中心规划建设与集约利用。负责云阳云数据中心、云阳县政务数据资源管理和运营平台建设、运营、管理等工作。负责推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7. 负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办大数据、人工智能相关活动。负责全县大数据专家库的管理，指导全县大数据、人工智能、信息化人才队伍建设。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县大数据应用发展管理局设下列5个内设机构：办公室、数据资源管理科、数字基础设施科、应用推广科、招商科。

2019年1月，在全县机构改革工作大力推动及县委县政府大力支持下，成立云阳县大数据应用发展管理局，核定行政编制12人，为正科级行政单位。2024年12月底，县大数据发展局现有公务员10人，较上年减少1人，为2024年退休1人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计4987.27万元，支出总计4987.27万元。收、支与2023年度相比，增加3695.77万元，增长286.2%，主要原因是本单位2024年工资调标，项目增加，人员经费、项目经费收入支出增加。

2. 收入情况。2024年度收入合计4987.27万元，与2023年度相比，增加3695.77万元，增长286.2%，主要原因是本单位2024年工资调标，项目增加，人员经费、项目经费收入增加。其中：财政拨款收入4987.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计4987.27万元，与2023年度相比，增加3695.77万元，增长286.2%，主要原因是本单位2024年工资调标，项目增加，人员经费、项目经费支出增加。其中：基本支出272.35万元，占5.46%；项目支出4714.92万元，占94.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4987.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3695.77万元，增长286.2%。主要原因是本单位2024年工资调标，项目增加，人员经费、项目经费收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4987.27万元，与2023年度相比，增加3695.77万元，增长286.2%。主要原因是本单位2024年工资调标，项目增加，人员经费、项目经费收入增加。较年初预算数增加4722.22万元，增长1781.6%。主要原因是本单位2024年工资调标，项目增加，人员经费、项目经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4987.27万元，与2023年度相比，增加3695.77万元，增长286.2%。主要原因是本单位2024年工资调标，项目增加，人员经费、项目经费支出增加。较年初预算数增加4722.22万元，增长1781.6%。主要原因是本单位2024年工资调标，项目增加，人员经费、项目经费支出增加。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。

4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出235.58万元，占4.72%，较年初预算数增加34.48万元，增长17.2%，主要原因是本单位2024年工资调标，人员经费支出增加。

（2）科学技术支出3125.00万元，占62.66%，较年初预算数增加3125.00万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年新增云计算服务项目。

（3）社会保障与就业支出35.10万元，占0.70%，较年初预算数增加3.48万元，增长11.0%，主要原因是本单位2024年工资调标，人员经费中社保支出增加。

（4）卫生健康支出14.60万元，占0.29%，较年初预算数减少0.33万元，下降2.2%，主要原因是本单位职工医疗支出按标准调整后支出减少。

（5）农林水支出560.00万元，占11.23%，较年初预算数增加560.00万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年新增项目支出：云阳县2024年数字“三农”产业信用建设项目支出300.00万元、云阳县2024年工业园区企业全周期产业服务项目支出260.00万元。

（6）资源勘探信息等支出1000.00万元，占20.05%，较年初预算数增加1000.00万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年新增项目支出：云计算服务保底费用1000.00万元。

（7）住房保障支出16.99万元，占0.34%，较年初预算数减少0.40万元，下降2.3%，主要原因是本单位职工住房公积金支出按标准调整后支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出272.35万元。其中：人员经费213.87万元，与2023年度相比，增加5.90万元，增长2.8%，主要原因是本单位2024年工资调标，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括：工资、津贴补贴、奖金等。公用经费58.48万元，与2023年度相比，减少1.32万元，下降2.2%，主要原因是本单位2024年厉行节约，压缩公用经费，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.56万元，较年初预算数增加2.86万元，增长50.2%，主要原因是本单位2024年公务接待批次和人数增加，年中追加“三公”经费预算。较上年支出数增加3.17万元，增长58.8%，主要原因是本单位支付2023年数字重庆专题培训接待费用1.04万元，同时公务接待批次和人数较上年增加，公务用车加强统筹调配后运行维护费用有所减少，“三公”经费总体支出比上年增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用。

2024年度本单位无公务车购置费。

2024年度本单位公务车运行维护费4.00万元，主要用于车险、车内清洁和机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算，年中未调整预算。较上年支出数减少0.95万元，下降19.2%，主要原因是2024年本单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2024年度本单位公务接待费4.56万元，主要用于接待国内其他省市大数据局到本单位学习调研大数据相关工作，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出以及招商引资企业接待费用。费用支出较年初预算数增加2.86万元，增长168.2%，主要原因是本单位2024年公务接待批次和人数增加，年中追加“三公”经费预算。较上年支出数增加4.12万元，增长936.4%，主要原因是本单位支付2023年数字重庆专题培训接待费用1.04万元，同时公务接待批次和人数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次334人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费136.44元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减变化，本单位2024年度无会议费相关支出，2024年度培训费支出3.94万元，与2023年度相比，增加2.97万元，增长306.2%，主要原因是2024年本单位组织全县关于“数字重庆”相关培训14次，培训批次、人数增加，支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出58.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公室维修、购置办公桌椅、电脑等固定资产费用。机关运行经费较上年支出数减少1.32万元，下降2.2%，主要原因是本单位2024年厉行节约，压缩机关运行费用，支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额559.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出559.00万元。授予中小企业合同金额559.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额559.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于云阳县2024年数字“三农”产业信用建设项目采购299.50万元、云阳县2024年工业园区企业全周期产业服务项目采购259.50万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4714.92万元。

   （二）部门绩效评价情况

 部门未开展部门绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

    县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55129719  

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。