重庆市云阳县大数据智能化产业发展服务中心2018年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

（一）职能职责

按照《中共云阳县委云阳县人民政府关于印发＜云阳县机构改革方案＞的通知》要求，将县经济和信息化委员会的人工智能、大数据、信息化推进职责，县发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责等整合，组建县大数据应用发展管理局，作为县政府工作部门。

（二）机构设置

2018年3月8日，经县委县政府研究决定，成立云阳县大数据智能化产业发展服务中心，属于正科级事业单位，下设两个科室，核定事业编制6人。于2019年1月，在全县机构改革工作大力推动及县委县政府大力支持下，成立云阳县大数据应用发展管理局，核定行政编制12人，为正科级行政单位。原大数据产业发展服务中心列入大数据应用发展管理局下属事业单位。

云阳县大数据应用发展管理局的主要职责是：

1、组织起草全县大数据、人工智能、信息化相关规范性文件，研究制定全县大数据行业技术规范和标准并组织实施。

2、研究拟订全县大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

3、负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全县数据安全体系建设工作。

4、负责全县大数据相关产业发展和行业管理，推动大数据、人工智能等新兴领域发展，统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据新技术、新产品、新业态发展和应用。负责提出政府大数据智能化项目投资规模及方向、中央及市县支持建设资金安排建议，评审、评估政府投入的智慧应用建设，提出大数据、智能化投资项目审批、备案和核准的建议。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动形成大数据核心业态、关联业态、衍生业态。

5、负责推进全县信息化应用工作。统筹推进智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。重大信息化建设项目的组织规划和协调推进。

6、负责协调全县信息基础设施建设。负责全县数据中心规划建设与集约利用。负责云阳云数据中心、云阳县政务数据资源管理和运营平台建设、运营、管理等工作。负责推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7、负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办大数据、人工智能相关活动。负责全县大数据专家库的管理，指导全县大数据、人工智能、信息化人才队伍建设。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。按照《中共云阳县委云阳县人民政府关于印发＜云阳县机构改革方案＞的通知》要求，将县经济和信息化委员会的人工智能、大数据、信息化推进职责，县发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责等整合，组建县大数据应用发展管理局，作为县政府工作部门。二是机构调整情况。 2019年1月，在全县机构改革工作大力推动及县委县政府大力支持下，成立云阳县大数据应用发展管理局，核定行政编制12人，为正科级行政单位。原大数据产业发展服务中心列入大数据应用发展管理局下属事业单位。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成基本调整工作，后续逐渐完善中。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,096.77万元，支出总计3,096.77万元。收支较上年决算数增加3,096.77万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,460.97万元，较上年决算增加1,460.97万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。其中：财政拨款收入1,460.97万元，占100.00%，年初结转和结余1,635.80万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,505.11万元，较上年决算数增加1,505.11万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。其中：基本支出32.27万元，占2.14%；项目支出1,472.84万元，占97.86%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,591.66万元，较上年决算数增加1,591.66万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,460.97万元，较上年决算数增加1,460.97万元，增长100.00%。主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。较年初预算数增加1,460.97万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。此外，年初财政拨款结转和结余1,635.80万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,505.11万元，较上年决算数增加1,505.11万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。较年初预算数增加1,505.11万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,591.66万元，较上年决算数增加1,591.66万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出1,505.11万元，占100.00%，较年初预算数增加1,505.11万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出32.27万元。其中：人员经费2.67万元，较上年决算数增加2.67万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费29.59万元，较上年决算数增加29.59万元，增长100.00%，主要原因是本单位于2018年新成立，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费，工会费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要本单位于2018年未新购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年未计划购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位于2018年无公务用车，未产生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位于2018年无公务用车，无公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

因本单位于2018年新成立，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额59.80万元，其中：政府采购服务支出59.80万元。其中：授予小微企业合同金额59.8万元，占政府采购支出总额的100%， 主要用于采购信息化服务。

五、预算绩效管理情况说明

本单位强化绩效跟踪，建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息，汇总分析项目执行情况，监督指导预算部门实现绩效目标；实施绩效评价，完善各项评价办法和指标体系，扩大部门预算支出绩效评价范围，强化预算绩效监督；推进全过程绩效控制和管理，加强绩效评价结果的应用，绩效评价结果为优的项目，在编制下一年度预算时将重点保障；良好的项目，在编制下一年度预算时要核减绩效评价中发现的结余资金不合规、资金使用效益低的部分；合格的项目，除核减上述违规、低效资金外，对于执行效果不好的合格项目建议取消项目申请；不合格的项目，一律不予申请。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55129282  

重庆市云阳县大数据智能化产业发展服务中心2018年部门决算公开表.xls