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2023-04-03


重庆市云阳县残疾人联合会

2020年度县级部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。云阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,具有代表、服务、管理的职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

   (二)机构设置。云阳县残联机关设办公室,宣教就业科、信访维权科3个内设机构;下设1个直属事业单位,云阳县残疾人服务中心。

(二)单位构成。云阳县残疾人联合会是全县各类残疾人在县委领导下的群众团体,内设3个职能科室,人员编制6人,其中:残疾人联合会行政编制5人,事业编制1人,实有人员6人;1个直属事业单位,云阳县残疾人服务中心,事业编制5人,实有人员4人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,608.16万元,支出总计1,608.16万元。收支较上年决算数增加143.25万元、增长9.78%,主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,用于实施贫困残疾人帮扶项目。

2.收入情况。2020年度收入合计1,513.53万元,较上年决算数增加286.45万元,增长23.34%,主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,用于实施贫困残疾人帮扶项目。

其中:财政拨款收入1,513.53万元,占100.00%。此外,年初结转和结余94.63万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1173.79万元,较上年决算数减少196.49万元,减少14.34%,主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,用于实施贫困残疾人帮扶项目,但部分项目完成因跨年度等情况未能及时支出。其中:基本支出223.81万元,占19.07%;项目支出949.98万元,占80.93%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余434.37万元,较上年决算数增加339.74万元,增长359%,主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,用于实施贫困残疾人帮扶项目,但部分项目完成因跨年度等情况未能及时支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,608.16万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加143.25万元,增长9.78%。主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,用于实施贫困残疾人帮扶项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1412.53万元,较上年决算数增加311.44万元,增长28.29%,主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,用于实施贫困残疾人帮扶项目。较年初预算数增加173.88万元,增长14.04%,主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,用于实施贫困残疾人帮扶项目,例如为保障符合资助条件的残疾人正常享受医保待遇,对2020年三、四级残疾人参加城乡居民合作医疗保险进行补助,年中追加安排专项经费支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余94.63万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1072.79万元,较上年决算数减少151.49万元,下降12.37%。主要原因是2020年部分项目完成因跨年度等情况未能及时支出,另我会下属事业单位2020年1月离职了一名全额拨款事业人员,人员经费减少。较年初预算数减少207.54万元,下降16.21%。主要原因是2020年部分项目完成因跨年度等情况未能及时支出,另我会下属事业单位2020年1月离职了一名全额拨款事业人员和2020年9月一名行政人员退休,相关人员经费减少

 3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余434.37万元,较上年决算数增加339.74万元,增长359.0%,主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,年中调增预算用于实施贫困残疾人帮扶项目,但部分项目完成因跨年度等情况未能及时支出。

 4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:     

(1)社会保障与就业支出1055.27万元,占89.9%,较年初预算数减少163.94万元,下降13.45%。主要原因是2020年为脱贫攻坚决胜之年,为助力按时完成脱贫攻坚任务,市级残疾人事业补助资金指标下达增加,年中调增预算用于实施贫困残疾人帮扶项目,但部分项目完成因跨年度等情况未能及时支出。

(2)卫生健康支出9.41万元,占0.8%,较年初预算数减少0.86万元,下降8.37%,主要原因是我会下属事业单位2020年1月离职了一名全额拨款事业人员和2020年9月一名行政人员退休。

(3)住房保障支出8.11万元,占0.69%,较年初预算数减少1.05万元,下降11.46%,主要原因是我会下属事业单位2020年1月离职了一名全额拨款事业人员和2020年9月一名行政人员退休。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出223.8万元。其中:人员经费188.77万元,较上年决算数增加10.2万元,增长8.29%,主要原因是我单位行政人员职级晋升。公用经费35.03万元,较上年决算数减少11.51万元,下降24.73%,主要原因是会全体职工打紧开支,厉行节约,三公经费减少。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入101万元,较上年决算数减少25万元,下降19.84%,主要原因是中央彩票公益金实施项目减少,资金拨付减少。本年支出101万元,较上年决算数减少45万元,下降30.82%,主要原因是中央彩票公益金实施项目减少,支出相应减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我单位未发生该项支出,无相关经费支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计1.07万元,较年初预算数减少1.93万元,下降64.33%,主要原因是:1.认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。3.是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0.90万元,主要用于市内因公出行、下乡业务督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少1.1万元,下降55.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。该项支出与上年持平。

公务接待费0.17万元,主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.83万元,下降83.0%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。该项支出与上年持平。

    2020年我单位未发生因公出国(境)事项和公务用车购置事项,无相关经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次60人,其中:2020年本部门人均接待费28.33元,车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出35.03万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费等方面,2020年未产生会议费事项支出。机关运行经费较上年决算数减少11.51万元,下降24.73%,主要原因是我会打紧开支、厉行节约。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出112.79万元,较上年决算数增加99.01万元,增长718.5%,主要原因是将部分专项业务培训费列入培训费中。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,应急保障用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对20个项目开展了绩效自评,都是以填报目标自评表形式开展自评,涉及金额963.18万元,从评价情况来看,大部分项目的预算执行率达到了100%,并且不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。    接下来我单位将继续按照预算绩效管理的相关规定,以绩效目标实现为导向,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”,“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

贫困残疾大学生入学和生活救助

主管部门

县残联

实施单位

县残联

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.5

11.5

11.5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

11.5

11.5

11.5


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障我市贫困残疾大学生接受高等教育的权利,确保贫困残疾大学生能够进入大学顺利完成学业。

完成残疾新生入学救助21人,生活救助15人。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标:残疾大学生新生入学救助、在读的残疾大学生生活救助总数。

36名

36名

10

10


质量指标

指标:保障残疾大学生顺利完成学业,不因贫辍学。

不出现因贫辍学现象。

没有因贫辍学情况出现。

20

20


时效指标

指标:完成时限

2020年12月底前

2020年12月底前

10

10


成本指标

指标:所需资金

11.5万元

11.5万元

10

10


效益指标

社会效益

指标

指标:保障大学生顺利完成学业,提升残疾人文化水平。

提升残疾人文化水平

残疾人文化水平逐年提升

30

29

残疾人文化水平还需进一步提升,特殊教育事业还要进一步发展。

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标:残疾大学生及亲属满意度

100%

100%

10

10


总分

100

99


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:55128535。


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