共青团重庆市云阳县委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）当好县委、县政府的助手，在云阳县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（2）加强对全县青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设，始终坚持党的领导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务。培养、选拔、表彰、推荐优秀青少年。

（3）巩固和扩大党执政的青年群众基础，强化共青团工作主阵地建设，拓展对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。

（4）领导全县共青团工作，领导和指导全县青联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

（5）参与全县性青少年相关法律法规的贯彻实施，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

（6）负责全县团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部。

（7）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

（8）参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担实施全县希望工程的有关工作。

（10）负责云阳县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

（11）承担县委、县政府和上级团委交办的其他事项

（二）机构设置

团县委是中共云阳县委领导下负责共青团和青年工作的全县共青团组织的领导机关，内设办公室、青少年工作部。下设1个全额拨款事业单位——云阳青少年活动中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计558.63万元，支出总计558.63万元。收、支与2023年度相比，增加25.05万元，增长4.7%，主要原因是财政拨款增加，项目支出增加等。

2.收入情况。2024年度收入合计558.63万元，与2023年度相比，增加25.05万元，增长4.7%，主要原因是财政拨款增加，项目支出增加等。其中：财政拨款收入558.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计558.63万元，与2023年度相比，增加25.05万元，增长4.7%，主要原因是财政拨款增加，基本支出增加等。其中：基本支出188.63万元，占33.77%；项目支出369.99万元，占66.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计558.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加25.05万元，增长4.7%。主要原因是财政拨款增加，项目支出增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入526.75万元，与2023年度相比，增加14.47万元，增长2.8%。主要原因是财政拨款增加，项目支出增加等。较年初预算数增加166.81万元，增长46.3%。主要原因是.财政拨款增加，项目支出增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出526.75万元，与2023年度相比，增加14.47万元，增长2.8%。主要原因是财政拨款增加，项目支出增加等。较年初预算数增加166.81万元，增长46.3%。主要原因是财政拨款增加，项目支出增加等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出481.39万元，占91.39%，较年初预算数增加155.19万元，增长47.6%，主要原因是增人增资、项目资金等。

（2）社会保障与就业支出26.21万元，占4.98%，较年初预算数增加9.50万元，增长56.9%，主要原因是增人增资。

（3）卫生健康支出9.21万元，占1.75%，较年初预算数增加0.97万元，增长11.8%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出9.95万元，占1.89%，较年初预算数增加1.16万元，增长13.2%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出188.63万元。其中：人员经费159.54万元，与2023年度相比，减少1.02万元，下降0.6%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，财政拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.09万元，与2023年度相比，减少6.79万元，下降18.9%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，财政拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.87万元，与2023年度相比，增加10.58万元，增长49.7%，主要原因是2023年彩票基金项目结转到2024年。本年支出31.87万元，与2023年度相比，增加10.58万元，增长49.7%，主要原因是2023年彩票基金项目结转到2024年。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数减少1.09万元，下降60.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.42万元，增长144.8%，主要原因是接待中国青年报社来云调研青年发展型城市建设，团市委来云调研青年发展型城市建设、青年助力产业发展等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国（境）情况发生，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。与2023年度相比，无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我部门未购置公车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门无公务用车。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门未购置公车。

公务车运行维护费0.00万元，我部门无公务用车，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无公务用车，与上年持平。

公务接待费0.71万元，主要用于接待中国青年报社来云调研青年发展型城市建设，团市委来云调研青年发展型城市建设、青年助力产业发展等。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降60.6%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。较上年支出数增加0.42万元，增长144.8%，主要原因是接待中国青年报社来云调研青年发展型城市建设，团市委来云调研青年发展型城市建设、青年助力产业发展等。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费65.63元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.58万元，下降100.0%，主要原因是2024年未召开大型会议。本年度培训费支出0.62万元，与2023年度相比，减少5.18万元，下降89.3%，主要原因是2024年未召开团务培训

（二）机关运行经费情况说明

 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少3.80万元，下降16.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金369.99万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128125

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。