共青团云阳县委

2022年度县级部门决算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（1）当好县委、县政府的助手，在云阳县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

　　（2）加强对全县青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设，始终坚持党的领导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务。培养、选拔、表彰、推荐优秀青少年。

（3）巩固和扩大党执政的青年群众基础，强化共青团工作主阵地建设，拓展对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。

（4）领导全县共青团工作，领导和指导全县青联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

（5）参与全县性青少年相关法律法规的贯彻实施，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

（6）负责全县团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部。

（7）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

（8）参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担实施全县希望工程的有关工作。

（10）负责云阳县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

（11）承担县委、县政府和上级团委交办的其他事项

（二）机构设置

团县委是中共云阳县委领导下负责共青团和青年工作的全县共青团组织的领导机关，内设办公室、青少年工作部。下设1个全额拨款事业单位——云阳青少年活动中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制二级预算单位主要包括云阳青少年活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2022年度收入总计590.63万元，支出总计590.63万元。收支较上年决算数增加590.63万元,增长100%，主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。

2.收入情况。2022年度收入合计590.63万元，较上年决算数增加590.63万元，增长100%，主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。其中：财政拨款收入590.63万元，占100%。

　　3.支出情况。2022年度支出合计590.63万元，较上年决算增加590.63万元，增长100%，主要原因是主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。其中：基本支出214.98万元，占36.4%；项目支出375.65万元，占63.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计590.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加590.63万元，增长100%。主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入552.94万元，较上年决算数增加552.94万元，增长100%。主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。较年初预算数增加248.18万元，增长81.4%。主要原因是增加2022年群团组织换届经费13.48万元，2021年专项公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金34.38万元， 2021年群团事业发展资金15.18万元等费用。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出552.94万元，较上年决算数增加552.94万元，增长100%。主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。较年初预算数增加248.18万元，增长81.4%。主要原因是增加2022年群团组织换届经费13.48万元，2021年专项公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金34.38万元， 2021年群团事业发展资金15.18万元等费用。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是县财政年末收回结余资金于下一年度统一安排，本年度不做结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出504.69万元，占91.3%，较年初预算数增加233.86万元，增长86.3%，主要原因是增人增资、项目资金等。

（2）社会保障与就业支出29.23万元，占5.3%，较年初预算数增加12.36万元，增长73.3%，主要原因是调整社保缴费基数标准，社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出9.23万元，占1.7%，较年初预算数增加0.60万元，增长7%，主要原因是调整医疗保险缴费基数标准，医疗保障支出增加。

（4）住房保障支出9.79万元，占1.8%，较年初预算数增加1.36万元，增长16.1%，主要原因是调整住房公积金缴纳基数标准，住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.98万元。其中：人员经费185.55万元，较上年决算数增加185.55万元，增长100%，主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费29.43万元，较上年决算数增加29.43万元，增长100%，主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入37.69万元，较上年决算数增加37.69万元，增长100%，主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。本年支出37.69万元，较上年决算数增加37.69万元，增长100%，主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.30万元，较年初预算数减少0.70万元，下降35%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.30万元，增长100%，主要原因是云阳县青少年活动中心2022年开始独立核算，新增团县委汇总节点，故上年数为0。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有因公出国出境情况发生，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平,较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长100%，与上年持平。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位无公务用车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长100%，与上年持平。

公务接待费1.30万元，主要用于接待重庆市青少年新媒体中心、湖北大学党委副书记来云调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降35%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.29万元，增长28.7%，主要原因是接待湖北大学党委、重庆市青少年新媒体中心来云调研等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费132.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.01万元，较上年决算数增加12.46万元，增长488.6%，主要原因是召开云阳县第十四次团代会。本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数减少1.27万元，下降44.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.47万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少21.75万元，下降54.1%，主要原因是厉行节约，减少日常开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金436.28万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

经自评，团县委2022年度整体绩效目标明确，实施程序规范，资金安排合理，项目管理和财务管理规范有序，目标完成情况总体较好。但受到新冠疫情的客观影响，云阳县青少年活动中心多次闭馆，部分活动被迫取消或延期至2023年举行，故部分活动完成数较年初指标有所下降。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭传艳    电话：023-55128125