云阳县普安恐龙化石管理委员会

2021年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县普安恐龙化石管理委员会主要职能职责是：

1.负责拟定并组织实施普安恐龙地质公园发展规划和年度工作计划，组织编制古生物地质遗迹保护规划和地质公园总体规划，并依照规划进行建设管理、保护开发。

2.贯彻执行国家、地方有关地质公园建设管理法律法规及政策，负责宣传贯彻执行古生物化石等地质遗迹保护管理相关法律法规及政策，协助、配合有关部门做好古生物化石等地质遗迹的保护与管理，加强巡查，协同有关部门依法查处盗挖、倒卖古生物化石等地质遗迹资源的违法行为。

3.负责开展普安恐龙地质公园内古生物化石等地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，依法保护地质公园内自然环境。

4.配合国土资源主管部门做好园区内古生物化石发掘、资源调查、保护研究工作，配合做好古生物化石遗迹项目建设资金筹措和管理使用，积极申报国家级重点保护古生物化石集中出产地。

5.挖掘地质公园科学内涵，加强地质公园导游人员的培训，组织开展科研、科普教育活动，普及地球科学知识，促进公众科学素质提高。

6.依托普安丰富的古生物化石地质遗迹资源，开展旅游活动，促进地方经济与社会可持续发展。

7.制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动，监督在地质公园内经批准开展的科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为。

8.负责地质公园旅游资源开发，做好景区建设管理，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。

9.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

我单位为县政府派出机构，内设综合处、资源开发处、规划建设处3个职能科室。

（三）单位构成

我单位下设云阳县普安恐龙化石科考研学院事业单位，不独立核算，汇总公开预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5471.13万元，支出总计5471.13万元。收支较上年决算数减少9389.04万元、下降63.2%，主要原因是2020年政府下达的政府专项债券资金9000万元用于普安恐龙地质公园综合建设一期项目――游客中心项目3500万元，综合建设一期项目――游客中心停车场3500万元，综合建设一期项目――恐龙化石遗址馆项目2000万元，2021年新增政府债券资金3000万元用于普安恐龙地质公园综合建设一期项目，与2020年相比，减少6000万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3930.2万元，较上年决算数减少10197.1万元，下降72.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加103.8万元，政府性基金-国家重大水利工程建设基金（三峡后续）项目减少4300.9万元、其他政府性基金-地方专项债券收入减少6000万元等。其中：财政拨款收入3930.2万元，占100%。年初结转和结余1540.93万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5471.13万元，较上年决算数减少6547.06万元，下降54.5%，主要原因是基本支出减少37.91万元，项目支出减少了6509.15万元。其中：基本支出340.1万元，占6.2%；项目支出5131.03万元，占93.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2841.98万元，下降100.0%。主要原因是各项目前期手续办理持续推进，使整个项目施工进度加快，全部达到拨款进度要求，使项目款无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5471.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9389.04万元，下降63.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加103.8万元，政府性基金-国家重大水利工程建设基金（三峡后续）项目减少4300.9万元、其他政府性基金-地方专项债券收入减少6000万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入527.23万元，较上年决算数增加103.8万元，增长24.5%。主要原因是扶贫驻村、对口帮扶及招商引资接待、差旅费等基本支出减少37.91万元，项目支出增加145.25万元。较年初预算数增加104.49万元，增长24.7%。主要原因是增加了林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金130万元。此外，年初财政拨款结转和结余30.18万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出557.41万元，较上年决算数增加107.35万元，增长23.9%。主要原因是增加了项目支出。较年初预算数增加103.44万元，增长了22.8%。主要原因是普安恐龙公园植被绿化在年初预算基础上增加了30万元，普安恐龙地质公园义务植树在年初预算基础上增加了100万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少31.23万元，下降100.0%，主要原因是各项目加大各项经费支出，人员经费跨年度发放额度减少等。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出355.97万元，占63.9%，较年初预算数减少38.08万元，下降9.7%，主要原因是人员经费工资、绩效、津补贴调标，资料打印等办公费及广告印刷费减少，需要委托外单位办理的业务量减少导致的委托业务费减少。

（2）社会保障与就业支出39.59万元，占7.1%，较年初预算数增加9.75万元，增长32.7%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出16.93万元，占3.0%，较年初预算数增加1.78万元，增长11.7%，主要原因是人员增加。

（4）农林水支出130万元，占23.3%，较年初预算数增加130万元，主要原因是普安恐龙公园植被绿化增加30万元，普安恐龙地质公园义务植树增加100万元。

（5）住房保障支出14.92万元，占2.7%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出340.1万元。其中：人员经费278.77万元，较上年决算数减少0.43万元，下降0.2%，主要原因是工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资59.49万元、津贴补贴33.58万元、奖金17.86万元、绩效工资73.39万元、养老保险缴费20.51万元、职业年金19.67万元、基本医疗保险缴费14.21万元、其他社会保险缴费0.62万元、住房公积金26.29万元、医疗费3.83万元、其他工资福利支出9.32万元。公用经费61.33万元，较上年决算数减少37.48万元，下降37.9%，主要原因是项目施工期间资料打印等办公费及广告印刷费减少、需要委托外单位办理的业务量减少导致的委托业务费减少。公用经费用途主要包括办公费2.62万元、印刷费0.9万元、电费3.38万元、邮电费1.16万元、差旅费22.01万元、维修费0.22万元、会议费1.05万元、培训费0.86万元、公务接待费7.86万元、工会经费9.23万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费用4.32万元、税金及附加费用0.84万元、其他商品和服务支出3.94万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1510.75万元，年末结转结余0万元。本年收入3402.97万元，较上年决算数减少10300.9万元，下降75.2%，主要原因是减少了国家重大水利工程建设基金（三峡后续）4300.9万元，其他支出-其他政府性基金-地方专项债券收入6000万元等。本年支出4913.72万元，较上年决算数减少6654.4万元，下降57.5%，主要原因是2020年政府下达的政府专项债券资金9000万元用于普安恐龙地质公园综合建设一期项目――游客中心项目3500万元，综合建设一期项目――游客中心停车场3500万元，综合建设一期项目――恐龙化石遗址馆项目2000万元，2021年新增政府债券资金3000万元用于普安恐龙地质公园综合建设一期项目，与2020年相比，减少支出6000万元，减少三峡水库库区基金用于基础设施建设675万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.95万元，较年初预算数增加2.45万元，增长32.7%。 较上年支出数增加4.21万元，增长73.3%，主要原因是增加招商引资公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.09万元，主要用于公务车维修、油料费、车辆年检及保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降58.2%，主要原因是公务车购置年限长达13年，车况较差，车辆出行频率降低，维修费减少。较上年支出数减少0.78万元，下降27.2%，主要原因是车况不好，车辆出行趟数减少。

公务接待费7.86万元，主要用于恐龙地质公园招商引资项目招商接待费用。费用支出较年初预算数增加 5.36万元，增长214.4%，主要原因是2020年招商项目有单独的经费预算指标，财务人员在编制2021年预算时遵循相关预算编制原则，招商项目未列入预算“三公”经费，在2021年预算指标下达后发现未单独给我们招商项目经费。本单位恐龙公园开发招商引资项目属于整体招商阶段性工作，于2021年7月1日与香港GRM公司签订招商引资投资协议，在此之前，与央企、国企及上市公司等40多家企业多轮洽谈，产生公务接待费5.78万元。因2021年招商引资项目无单独的项目经费，只能在“三公”经费列支，导致超预算。较上年支出数增加4.99万元，增长173.9%，主要原因是增加了恐龙地质公园招商引资项目及千亿工业招商接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待52批次978人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.37元，车均购置费0万元，车均维护费2.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。2021年会议费支出1.05万元，较上年支出数增加0.85万元，增长425%，主要原因是疫情形势好转，视频会议减少，线下会议增多，会议费支出增加；培训费支出0.86万元，较上年支出增加0.32万元，增长59.3%，主要原因是受疫情影响的线上培训改为线下培训，增加了培训会支出。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出61.33万元，比2020年度减少37.48万元，下降37.9%，主要原因是项目施工建设及招商引资减少办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费等支出。70.45比年初预算数减少9.12万元，下降12.9%，主要原因是资料打印等办公费及广告印刷费减少，需要委托外单位办理的业务量减少导致的委托业务费减少，劳务费的减少等。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、工会经费、差旅费、公务接待费、会议费、税金及附加费、培训费、福利费、其他交通费等。2

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金48万元。从自评情况来看，安防经费项目执行数48万元，协助、配合有关部门做好古生物化石等地质遗址的保护与管理，加强巡查，保护地质公园内自然环境及化石的完整性；在保护中合理开发利用，发展旅游业，促进经济的发展和村民脱贫致富。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

安防经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，安防经费项资金的下达基本实现了对地质公园内恐龙化石地质遗迹的有效保护，实现了地质遗迹资源的可持续利用，极大地提高了科研科普和生态建设的活力。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是委托重庆市云阳县钧盾保安服务有限公司聘用11名非在编人员从事安保及现场辅助服务工作，二是添置安保设备器材，对各类安防设施进行测试维修，对原有监控设备进行整改及维护，三是对各区域岗亭、围栏进行日常维护及更新，四是为做好消防安全防范工作新增灭火器材。发现两点问题，一是技防方面的设施设备远不能满足目前资源的保护，二是人防方面运行成本居高不下。下一步将逐步增加对已发掘区域的监控设备的投入，并加大安保运行的管理，逐年减少运行成本。

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张丽媛 023-55113937。