云阳县普安恐龙化石管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

    云阳县普安恐龙化石管理委员会为县政府派出机构，内设 3个职能科室、1个直属事业单位，主要职能是：

      1. 负责拟定并组织实施普安恐龙地质公园发展规划和年度工作计划，组织编制古生物地质遗迹保护规划和地质公园总体规划，并依照规划进行建设管理、保护开发。

      2. 贯彻执行国家、地方有关地质公园建设管理法律法规及政策，负责宣传贯彻执行古生物化石等地质遗迹保护管理相关法律法规及政策，协助、配合有关部门做好古生物化石等地质遗迹的保护与管理，加强巡查，协同有关部门依法查处盗挖、倒卖古生物化石等地质遗迹资源的违法行为。

      3. 负责开展普安恐龙地质公园内古生物化石等地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，依法保护地质公园内自然环境。

       4. 配合国土资源主管部门做好园区内古生物化石发掘、资源调查、保护研究工作，配合做好古生物化石遗迹项目建设资金筹措和管理使用，积极申报国家级重点保护古生物化石集中出产地。

       5. 挖掘地质公园科学内涵，加强地质公园导游人员的培训，组织开展科研、科普教育活动，普及地球科学知识，促进公众科学素质提高。

       6. 依托普安丰富的古生物化石地质遗迹资源，开展旅游活动，促进地方经济与社会可持续发展。

       7. 制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动，监督在地质公园内经批准开展的科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为。

       8. 负责地质公园旅游资源开发，做好景区建设管理，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。

       9. 承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置

    我委下设恐龙保护中心事业单位，不独立核算，汇总公开预算。

二、部门决算情况说明

(一)．财政拨款收入情况

     1.单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入569.66万元。2017年全年收入408.73万元，产生差异原因为工资、绩效、津补贴调标，人员增加，公务车运行等。

      2.单位本年度年初财政拨款结转和结余5237.85万元。2017年度年初财政拨款结转和结余283.8万元，产生差异的原因为：公用经费、三峡后续工作、恐龙化石开发及保护等方面。

     3.单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二) 财政专户管理资金情况

     1.单位本年度缴入财政专户0万元。

     2.单位本年度财政专户管理资金收入0万元。

(三) 财政拨款支出情况

     1.单位本年度实际一般公共预算财政拨款支出1195.38万元。一般公共预算财政拨款基本支出278.87万元。产生差异的原因：公用经费、三峡后续工作、恐龙化石开发及保护等方面。

     2.政府性基金预算财政拨款4612.13万元。

(四) 财政拨款结转（余）情况

     2018年无结转结余。

（五）收入支出决算总体情况说明。

       1.总体情况。

    本部门2018年度收入总计5,807.51万元，支出总计5,807.51万元。收支较上年决算数增加5,114.98万元、增长738.59%，主要原因是存量资金大量使用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。

    本部门2018年度收入合计569.66万元，较上年决算增加160.93万元，增长39.37%，主要原因是人员工资调标、机关事务局划拨车辆一台、成立事业单位人员分流。其中：财政拨款收入569.66万元，占100.00%。此外，年初结转和结余5,237.85万元。

      3.支出情况。

    本部门2018年度支出合计5,807.51万元，较上年决算数增加5,398.78万元，增长1,320.87%，主要原因是存量资金使用。其中：基本支出278.87万元，占4.80%；项目支出5,528.64万元，占95.20%；

      4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少283.80万元，下降100.00%，主要原因是存量资金本年度已经列支。

（六）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

      1.收入情况。

    本部门2018年度财政拨款收入569.66万元，较上年决算数增加160.93万元，增长39.37%。主要原因是人员工资调标。较年初预算数增加246.44万元，增长76.25%。主要原因是古生物化石产地、国家地质公园申报23万元；旅游发展基金236.77万元；化石基地三防经费48.02万元等。此外，年初财政拨款结转和结余5,237.85万元。

       2.支出情况。

    本部门2018年度财政拨款支出5,807.51万元，较上年决算数增加5,398.78万元，增长1,320.87%。主要原因是存量资金使用。较年初预算数增加5,200.49万元，增长856.72%。主要原因是存量资金使用。

      3.结转结余情况。

    本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少283.80万元，下降100.00%，主要原因是存量资金使用。

      4.比较情况。

    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出56.51万元，占0.97%，较年初预算数减少13.22万元，下降18.96%，主要原因是人员减少。

   （2）社会保障与就业支出36.47万元，占0.63%，较年初预算数增加1.50万元，增长4.29%，主要原因是工资基数调整。

   （3）医疗卫生与计划生育支出16.22万元，占0.28%，较年初预算数增加0.53万元，增长3.38%，主要原因是工资基数调整。

   （4）农林水支出4,612.13万元，占79.42%，较年初预算数增加4,485.13万元，增长3,531.60%，主要原因是存量资金使用。

   （5）商业服务业等支出1,070.56万元，占18.43%，较年初预算数增加725.91万元，增长210.62%，主要原因是建设进度需要委托业务费增加。

   （6）住房保障支出15.63万元，占0.27%，较年初预算数增加0.64万元，增长4.27%，主要原因是工资基数调整。

   （七）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出278.87万元。其中：人员经费234.59万元，较上年决算数减少24.58万元，下降9.48%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资53.2万元、津补贴24.26万元、奖金6.35万元、绩效73.5万元、机关养老保险26.05万元、职业年金10.42万元、基本医疗13.02万元、其他社会保障0.62万元、住房公积金15.63万元、医疗费3.2万元、其他工资福利支出8.34万元。

    公用经费44.28万元，较上年决算数减少5.28万元，下降10.65%，主要原因是我单位实行电子化办公，减少纸张等耗材的使用，并且严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数。公用经费用途主要包括办公费7.18万元、印刷费0.18万元、水费0.96万元、电费1.44万元、邮电费1.1万元、差旅费19.12万元、会议费0.59万元、培训费0.92万元、公务接待费0.77万元、工会经费1.28万元、福利费2.24万元、公务车运行维护费3.70万元、其他交通费用4.8万元。

   （八）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4,612.13万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是存量资金使用。本年支出4,612.13万元，较上年决算数增加4,612.13万元，增长0.00%，主要原因是存量资金使用。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况

   “三公”经费支出总额2018年度本部门“三公”经费支出共计4.47万元，较年初预算数减少1.53万元，主要原因是减少接待次数和人数。2017年决算支出2.5万元，主要原因是增加公务车运行费用支出。

   （二）“三公”经费分项支出数额情况。

      1、公务用车运行维护费3.70万元，本年度年初预算数4万元，主要原因是加强公务车管理，严格执行相关规定使用车辆，公务车上年支出0万元，主要原因是我委无公务车运行。我委无公用车购置费支出。

      2、公务接待费0.77万元，本年度年初预算数2万元，主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待费上年支出2.50万元，主要原因是公务接待经费逐年下降。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人次数，无。

    公务用车保有量，一台。

    国内公务接待批次（个），27次。

    国内公务接待人次（人），161次。

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

      2018年度本部门“三公”经费支出共计4.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降25.50%，主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数。较上年支出数增加1.97万元，增长78.80%，主要原因是机关事务局划拨公务车一台。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    公务车运行维护费3.70万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预 算数减少0.3万元，下降7.50%，主要原因是减少不必要的车辆使用。较上年支出数增加3.70万元，增长0.00%，主要原因是去年我委无公务车运行。

    公务接待费0.77万元，主要用于接待化石专家及学者的实地调研、招商工作开展。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降61.50%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少1.73万元，下降69.20%，主要原因是控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数。

   （三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次161人。2018年本部门人均接待费47.55元，车均维护费3.70万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出44.28万元，机关运行经费主要用于工作日常开支。机关运行经费较上年决算数减少5.28万元，下降10.65%，主要原因是我单位实行电子化办公，减少纸张等耗材的使用，并且严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数。

   （二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，机要通信用车1辆。

   （三）政府采购支出情况说明。

     无

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   （二）绩效目标自评结果

   （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

    恐龙管委会高度重视预算绩效管理工作，一是结合恐龙管委会预算编制分工、落实绩效目标编制、加强预算绩效编制的审核、健全内部机制、确保各项业务工作按质完成；二是认真编制每个项目预算目标、对于阶段性项目、常年性项目，还编制了中期规划绩效目标；三是根据年度目标责任制和各类项目，逐项细化落实到各科室；四是根据以前年度项目执行情况、项目规划、项目报告等已有成果，使绩效目标更加科学合理。2018年恐龙管委会完成全年绩效管目标情况良好。

   （四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：55113925

                                                                                                                    2019年10月24日

 恐龙管委会2018决算公开.xlsx