重庆市云阳县北部新区管理委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
云阳县北部新区管理委员会（以下简称北部新区管委会）是县政府派出机构，为正科级。
按照县政府授权，北部新区管委会负责北部新区、黄石高铁新城的开发、建设、管理。主要职责是：
（1）贯彻落实党中央、国务院关于城市建设工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排。
（2）配合相关部门编制北部新区和黄石高铁新城控制性详规、修建性详规、专业规划等规划设计并组织实施。
（3）根据全县经济社会发展目标，拟订北部新区和黄石高铁新城城市发展规划和年度建设计划并组织实施。
（4）协调、配合相关部门依法进行北部新区和黄石高铁新城内土地征用和房屋征收，协调、配合相关部门开展土地使用权的有偿出让和转让工作，负责北部新区和黄石高铁新城开发、建设、管理。
（5）负责审核北部新区和黄石高铁新城内各类建设项目的选址、定点、规划，协调、配合相关行政主管部门核发证件。
（6）负责北部新区、黄石高铁新城招商引资和协调促进区域经济发展。
（7）协助职能部门对北部新区和黄石高铁新城辖区内的建设项目进行安全监督。
（8）负责北部新区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金，统筹协调云阳北城建设有限公司的融资工作。
（9）完成县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
云阳县北部新区管理委员会（包含云阳县城市新区开发服务中心）。机构编制内设6个职能科室：办公室、财务审计科、土地开发科、规划技术科、建设管理科、应急管理科（信访办）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计32603.71万元，支出总计32603.71万元。收、支与2023年度相比，减少11820.21万元，下降26.6%，主要原因是本年上级下达的项目资金总体比上年减少，总收支减少。
2.收入情况。2024年度收入合计32603.71万元，与2023年度相比，减少11820.21万元，下降26.6%，主要原因是本年上级下达的项目资金总体比上年减少，总收入减少。其中：财政拨款收入32603.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计32603.71万元，与2023年度相比，减少11820.21万元，下降26.6%，主要原因是本年上级下达的项目资金支出总体比上年减少，总支出减少。其中：基本支出561.85万元，占1.72%；项目支出32041.86万元，占98.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行全责发生制列支，本部门无年末结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计32603.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少11820.21万元，下降26.6%。主要原因是本年上级下达的项目资金总体比上年减少，财政拨款总收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8672.85万元，与2023年度相比，增加5248.93万元，增长153.3%。主要原因是本年一般公共预算上级下达项目资金较上年增加，主要包含山水林田湖草沙一体化保护项目1480万元以及中央基建投资6631万元。较年初预算数增加6653.26万元，增长329.4%。主要原因是财政部门预算调增文件云阳财预[2024]11号、云阳财建[2024]100号、云阳财建[2024]75号等追加下达基本经费拨款及项目经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8672.85万元，与2023年度相比，增加5248.93万元，增长153.3%。主要原因是本年一般公共预算上级下达项目资金较上年增加，主要包含山水林田湖草沙一体化保护项目1480万元以及中央基建投资6631万元，相应的支出也增加。较年初预算数增加6653.26万元，增长329.4%。主要原因是财政部门预算调增文件云阳财预[2024]11号、云阳财建[2024]100号、云阳财建[2024]75号等追加下达基本经费拨款及项目经费拨款，预算支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行全责发生制列支，本部门无年末结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出414.51万元，占4.78%，较年初预算数减少0.30万元，下降0.1%，主要原因是按照标准严格执行人员经费等一般公共服务支出。
（2）社会保障与就业支出89.35万元，占1.03%，较年初预算数增加22.30万元，增长33.3%，主要原因是工资薪金调整，社保缴费基数增加。
（3）卫生健康支出27.89万元，占0.32%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.4%，主要原因是工资薪金调整，医保缴费基数增加。
（4）自然资源海洋气象等支出1480.00万元，占17.68%，较年初预算数无增减。
（5）住房保障支出6661.09万元，占76.80%，较年初预算数增加6631.13万元，增长22133.3%，主要原因是按照财政下达文件云阳财建[2024]100号调增4231万元、云阳财建[2024]75号调增2400万元，追加下达老旧小区燃气管网改造工程资金6631万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出561.85万元。其中：人员经费475.14万元，与2023年度相比，增加33.70万元，增长7.6%，主要原因是人员工资调资以及社保缴费基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。公用经费86.71万元，与2023年度相比，减少0.96万元，下降1.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、工会经费、福利费、邮电费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23930.86万元，与2023年度相比，减少17069.14万元，下降41.6%，主要原因是本年政府性基金预算上级下达项目资金较上年减少，主要包含云阳县黄石镇平安寨社区向家湾环境整治工程180万元，云阳县汽车产业园综合服务配套及基础设施项目4000万元，云阳县乌金片区公共服务及配套基础设施建设项目8000万元，云阳县黄石镇月亮街至桐子园外侧库岸安全防护工程28000000元，土地出让成本返还等5180.6万元， 云阳旅游集散中心及博物馆建设项目建设用地成本360.26万元，黄石冷链物流二期征地项目3410万元。本年支出23930.86万元，与2023年度相比，减少17069.14万元，下降41.6%，主要原因是本年政府性基金预算上级下达项目资金较上年减少，支出相应减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格控制三公经费支出以及强化公务接待支出管理，我委本年无相关接待活动，未产生相关支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未进行因公出国（境）活动。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未进行公务车购置。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我委无公务用车，无相关支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理且我委本年无相关接待活动。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是强化会议支出管理且我委无相关会议活动。本年度培训费支出0.49万元，与2023年度相比，增加0.40万元，增长444.4%，主要原因是部分职工参加了公需科目和继续教育等培训活动，产生了相应支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出47.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加0.26万元，增长0.6%，主要原因是残保金费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金32041.86万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县北部新区管理委员会整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000147 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
208-云阳县北部新区管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
郑永婷 |
联系电话： |
13509456793 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
58,825,920.43 |
|
326,037,120.84 |
|
326,037,120.84 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
58,825,920.43 |
|
326,037,120.84 |
|
326,037,120.84 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
20,195,920.43 |
|
86,728,507.64 |
|
86,728,507.64 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保障北部新区管理委员会机关、城市新区开发服务中心职工及机关正常运行；
目标2：编制城市设计、修建性详细规划，形成科学、可行的指标控制体系，完成公共服务片修建性详细规划，开展核心区城市设计，对城市景观廊道、外立面、天际线等规划要素管控，凸显城市特色;
目标3：提速建设项目，进一步完善城市路网；完成鸭蛋溪流域综合整治、澎溪河岸线治理，进一步提升外环大道轴线景观。
目标4：强化资金保障，加大土地出让力度，续强化三大公司实体化运营管理，推进资产、资源变资金，提升公司收益，增强内生动力。 |
|
1、保障北部新区管理委员会机关10名、城市新区开发服务中心15名职工及机关正常运行；2.紧紧围绕高铁新城基础设施配套、功能完善、产业发展，统筹项目谋划。一是全年新谋划入库储备项目144个，总投资271.61亿元；3.统筹推进市政道路、人居环境、生态修复等项目建设，着力提升城市品位，重塑城市形象，目前路网联通、公园成型，黄石高铁新城基础设施基本完善，全年实施重点项目22个。4.围绕冷链物流、研学旅行、汽车服务三大产业，加大招商引资，推动项目落地，全年送审11个招商项目。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障机关、事业单位运转 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
报批重点项目用地手续 |
亩 |
＝ |
645.3 |
645.3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
“三攻坚一盘活”改革任务完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目款拨付及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
基础设施条件明显改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
本单位职工满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
施工单位满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算控制率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县汽车产业园综合服务配套及基础设施项目 |
项目编码： |
50023523T000003786581 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
208-云阳县北部新区管理委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
郑永婷 |
联系电话： |
13509456793 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
40,000,000.00 |
|
40,000,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
40,000,000.00 |
|
40,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：完成汽车标准厂房：建筑面积约47977平方米；目标2.完成汽车检修用房：建设面积约23953平方米；目标3.完成研发中心用房：建筑面积约12000平方米；目标4.完成办公用房：建筑面积约13859平方米；目标5.完成管理用房：建筑面积约6600平方米；目标6.完成配套服务站：建筑面积约4430平方米；目标7.完成配套商业用房：建筑面积约22013平方米；目标8.完成配套车位：1550个，其中充电桩为465个。 |
目标1：完成汽车标准厂房：建筑面积约47977平方米；目标2.完成汽车检修用房：建设面积约23953平方米；目标3.完成研发中心用房：建筑面积约12000平方米；目标4.完成办公用房：建筑面积约13859平方米；目标5.完成管理用房：建筑面积约6600平方米；目标6.完成配套服务站：建筑面积约4430平方米；目标7.完成配套商业用房：建筑面积约22013平方米；目标8.完成配套车位：1550个，其中充电桩为465个。 |
完成汽车标准厂房：建筑面积约47977平方米；完成汽车检修用房：建设面积约23953平方米；完成研发中心用房：建筑面积约12000平方米；完成办公用房：建筑面积约13859平方米；完成管理用房：建筑面积约6600平方米；完成配套服务站：建筑面积约4430平方米；完成配套商业用房：建筑面积约22013平方米；完成配套车位：1550个，其中充电桩为465个。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
充电桩 |
个 |
＝ |
155 |
155 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
停车位 |
个 |
＝ |
516 |
516 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
总建筑面积 |
平方米 |
＝ |
15991 |
15991 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
资金拨付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
增加就业人数 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
水电、能源节约率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
土地利用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设期成本 |
万元 |
≤ |
16177.9 |
16177.9 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
周边群众投诉率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
绿化破坏率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55169860
部门
