重庆市云阳县北部新区管理委员会 2016 年部门决算情况说明 
 一、 部门基本情况

（一）职能职责。 云阳县北部新区管理委员会是县政府组成部门，主要职能是负责新区范围内的征地
拆迁、基础设施建设、占地农民安置、规划管理、用地管理等工作。

（二）机构设置。核定行政编制 14 人，事业编制 14 人。 编委批复设置 9 个职能科室加纪检组，根据
新区功能职责保留编制外的征地拆迁科。

二、 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 36,698.33 万元，支出总计 36,698.33 万元。与 2015 年决算数相比，收支
增加 8,254.62 万元、增长 29.02%， 增长的主要原因是迎宾大道综合管廊项目工程的政府性债券 5000 万元
和九龙坡区对口支援 2500 万元。

本部门 2016 年度收入合计 36,698.33 万元，其中：财政拨款收入 36,698.33 万元，占 100.00%。

本部门 2016 年度支出合计 36,698.33 万元，其中：基本支出 242.21 万元，占 0.66%；项目支出
36,456.12 万元，占 99.34%。

本部门 2016 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入 36,698.33 万元，较上年决算数增加 8,254.62 万元，增长 29.02%。 主
要原因是：增加了迎宾大道综合管廊项目工程的政府性债券 5000 万元和九龙坡区对口支援 2500 万元。 较
年初预算数增加 36,523.28 万元，增长 20,865.03%。主要是在年度执行中追加安排基础设施建设专项经费
36456.12 万元，其中：政府基金增加 17557.81 万元，一般公共预算项目增加 18898.31 万元。

本部门 2016 年度财政拨款支出 36,698.33 万元，较上年决算数增加 8,254.62 万元，增长 29.02%。 主
要原因是：增加了迎宾大道综合管廊项目工程的政府性债券 5000 万元和九龙坡区对口支援 2500 万元。 较
年初预算数增加 36,523.28 万元，增长 20,865.03%。主要是在年度执行中追加安排基础设施建设专项经费
36456.12 万元。项目分别是：迎宾大道综合管廊 15142 万元；迎宾大道改扩建 856.47 万元；亿联基础设
施 5246.31 万元；征地拆迁 14701.34 万元；安居工程棚户区改造项目，东风安置房建设 510 万元。

本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 215.96 万元，占 0.59%，较年
初预算数增加 65.45 万元，主要原因一是当年工资政策性调资，二是当年增加编制 4 人，增加工作人员 2
人；医疗卫生与计划生育支出 13.03 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 0.75 万元，主要是增加工作人员
2 人；城乡社区支出 31,782.81 万元，占 86.61%，较年初预算数增加 31,782.81 万元，主要原因是在年度
执行中追加安排基础设施专项经费，具体项目为：迎宾大道综合管项目工程 13142 万元；迎宾大道改扩建

项目工程 856.47 万元；亿联基础设施 3083 万元；征地拆迁补偿支出 14701.34 万元（含红旗水泥厂补偿
5595 万元）；农林水支出 2,000.00 万元，占 5.45%，较年初预算数增加 2,000.00 万元，主要原因是增加
迎宾大道综合管廊三峡库区基金增加 2,000.00 万元；资源勘探信息等支出 2,163.31 万元，占 5.89%，较
年初预算数增加 2,163.31 万元，主要原因是增加亿联基础设施 2,163.31 万元；住房保障支出 523.22 万
元，占 1.43%，较年初预算数增加 510.95 万元，主要原因是安居工程棚户区改造东风安置房 510 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共财政拨款基本支出 242.21 万元。其中：人员经费 203.05 万元，较上年增加
36.79 万元，主要原因一是当年工资政策性调资，二是当年增加编制 4 人，增加工作人员 2 人。公用经费
39.16 万元，较上年减少 4.29 万元，主要是“三公经费” 的降低。

三、 “三公” 经费情况说明

（一） “三公” 经费支出总额情况。

2016 年度本部门“三公” 经费支出共计 5.29 万元，较年初预算数减少 2.71 万元，较上年支出数减少
2.42 万元。主要是今年实施公车改革，减少公务用车 1 辆，公务车运行维护成本大幅下降；认真贯彻落实
中央八项规定 精神和厉行节约要求；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标
准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二） “三公” 经费分项支出情况。

2016 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用年初无预算安排。

公务车购置费 0 万元，费用年无预算安排。

公务车运行维护费 4.36 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目建设工地安全检查等工作
所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.64 万元，较上年支出
数减少 2.36 万元。

公务接待费 0.92 万元，较年初预算数减少 1.08 万元，较上年支出数减少 0.06 万元。主要原因是严格
控制陪餐人数，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三） “三公” 经费实物量情况。

2016 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内
公务接待 8 批次， 110 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2016 年
本部门人均接待费 84.03 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.36 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。 2016 年本部门机关运行经费支出 39.16 万元，机关运行经费主要用于
办公费 8.11 万元、电费 9.09 万元，公务车运行维护费 4.36 万元，其他交通费 6.12 万元。机关运行经费
较 2015 年减少 4.29 万元，下降 9.87%，主要原因是贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求，全
年实际支出较本年预算和上年度决算均有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干
部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台
（套）。

（三）政府采购支出情况说明。 2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（四）预算绩效管理情况说明。 2016 年本部门一是完成迎宾大道综合管廊投资的 85%，超额完成年初
预定任务；二是开工建设迎宾大道改扩建工程；三是全部完成征地拆补偿任务，各种补偿支付到位；四是
完成安居工程建设任务，安置居民 1180 人。 全面完成县委、县政府赋予北部新区“三年成城” 的各项任务。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府

性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：

人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收

支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助” 外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务

等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购

置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置

固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改

造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55169963。 

20170928103958_1611.pdf