一、单位基本情况

北部新区管委会负责北部新区范围内的征地拆迁、规划管理、基础设施建设。管委会编内设科室7个，有办公室、总工办、工程科、规划科、财务审计科、技术科，开发科。根据北部新区功能职责保留原在编外的安保科、安监科、征地拆迁科。县编委核定北部新区管委会编制20人。

二、部门决算情况说明

  2015年当年收入2844 3.71万元，比上年28919.78万元减少了476万元，降1.65%，其中：政府性基金28141万元（含三峡后续项目4721万元），比上年28347.63万元减少了206.63万元，降0.73%；2015年当年支出28443.71万元，其中：项目支出28234万元，比上年28789.21万元减少了555.21万元，降1.93%，基本支出209.71万元。

项目支出具体是：基础设施支出19183.75万元（含三峡后续项目4721万元），拆迁补偿9050.25；

机关运行经费是：人员经费166.26万元，公用经费43.45万元。

年末资产总计15300.3万元，比上年9775.8万元增加5524.5万元，增56.51%，主要是在建工程道路4721万元，其中：流动资产9040.9万元，比上年9730.2万元减少689.42万元，固定资产1538.4万元，在建工程4721万元。

三、“三公”经费情况说明

  三公经费支出10.41万元，一是公务用车运行维护费6.72万元，比上年增加了0.1万元，与上年持平，比年初预算7万元减少0.28万元；公务用车2辆，无新车购置。二是公务接待费0.98万元，比上年减少了0.55万元，降低35%，比年初预算2万元减少了1.02万元，减少51%；接待12批次，160人。三是本年无因公出国（境）团组数及人数。

                         2016年8月20日