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云阳县人民政府

关于2021年县级预算调整方案的报告

一、预算调整事由

(一)政府性基金预算收入调整。

根据我县土地出让收入计划及巫云开高速公路等重点项目资金需求情况,坚持积极稳妥原则,拟调增土地出让收入20000万元。

(二)政府债务调整

市级转贷我县2021年新增政府债券资金90000万元,其中:一般债券20000万元,专项债券70000万元,按照《预算法》规定,分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。按照政府债券资金使用要求,统筹安排用于高铁站场配套工程、农林水利、生态环境保护、市政和产业园区基础设施、医院建设、学校建设等公益性基础设施建设项目。

二、调整预算方案

(一)一般公共预算调整方案。

县十七届人大五次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为676607万元,其中,本级收入176800万元,转移性收入为499807万元。全县一般公共预算收入预算总计调整为696607万元,较年初调增20000万元,其中,本级收入176800万元,保持不变;转移性收入调整为519807万元,主要是调增地方政府债务转贷收入20000万元。

县十七届人大五次会议审议批准全县一般公共预算支出预算总计为676607万元,其中,本级支出626036万元,转移性支出50571万元。全县一般公共预算支出预算总计调整为696607万元,较年初调增20000万元,其中,本级支出646036万元,较年初调增20000万元,主要是新增债券资金按照政府债券使用管理有关规定,结合2021年重点公益性基础设施建设项目资金需求,安排用于11个重点项目,包括:云阳县第二城市生活垃圾处理场500万元;云阳县第四初级中学(云阳县北城小学)3000万元;重庆市云阳中学北部新区分校1000万元;云阳县看守所拘留所戒毒所武警中队迁建项目2000万元;云阳县廉政教育中心建设项目1000万元;云阳县两江假日酒店至一棵树库岸环境综合整治工程1500万元;云阳县云上户外停车楼及旅游中心项目(油化路面、照明工程)1200万元;云阳县两江假日酒店至港务站岸线环境综合整治工程1500万元;云阳县新县城外环大道建设工程(长冲-杨柳段)3300万元;云阳县内环复兴至北部新区段道路工程3000万元;云阳县第五初级中学2000万元。转移性支出50571万元,保持不变。

(二)政府性基金预算收支调整方案。

县十七届人大五次会议审议批准全县政府性基金收入预算总计为317100万元,其中,本级收入178700万元,转移性收入为138400万元。全县政府性基金收入预算总计调整为407100万元,较年初调增90000万元,其中,本级收入198700万元,主要是调增土地出让收入20000万元;转移性收入调整为208400万元,主要是调增地方政府债务转贷收入70000万元。

县十七届人大五次会议审议批准全县政府性基金支出预算总计为317100万元,其中,本级支出132400万元,转移性支出184700万元。全县政府性基金支出预算总计调整为407100万元,较年初调增90000万元,其中,本级支出222400万元,较年初调增90000万元,主要是新增债券资金70000万元按照政府债券使用管理有关规定,结合2021年项目收益专项债券需求,主要安排以下8个重点项目:云阳县人民医院感染性疾病诊治楼2000万元;云阳县妇女儿童医院5000万元;云阳县长江干支流漂浮物清理及处置工程2000万元;云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程20000万元;重庆市向阳水库工程6000万元;重庆云阳数智森林小镇东侧标准厂房15000万元;体育公园项目10000万元;云阳县城东风片区重大配套基础设施建设项目10000万元。新增土地出让收入20000万元主要用于重点项目征地拆迁。转移性支出184700万元,保持不变。

国有资本经营预算收入总计、支出总计均为5010万元,保持不变。社会保险基金预算由市级统一编制。

三、预算调整情况说明

由于县级财力有限,对全县社会事业发展所需的经费,没有完全加以考虑,此次预算调整后,预算执行中需再进行预算调整的,县政府将另行报告.


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