云阳县乡村振兴服务中心
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
主要职能:组织开展干部培训、实用技术培训和雨露计划落实。
(二)单位构成
云阳县乡村振兴服务中心隶属云阳县乡村振兴局下属事业单位,2023年开始独立核算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数223.05万元,其中:一般公共预算拨款223.05万元。收入较2022年增加16.44万元,主要是单位在职人员增加经费拨款增加16.44万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数223.05万元,其中:社会保障和就业支出预算21.09万元,卫生健康支出预算10.71万元,住房保障支出预算10.55万元,农林水支出预算180.7万元。支出预算较2022年增加16.44万元,主要是基本支出预算增加16.44万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入223.05万元,一般公共预算财政拨款支出223.05万元,比2022年增加16.44万元。其中:基本支出223.05万元,比2022年增加16.44万元,主要原因是单位在职人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。
2023年云阳县乡村振兴服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5万元,比2022年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年无增减变动;公务接待费0万元,比2022年无增减变动,公务用车运行维护费5万元,比2022年增加0.5万元,主要原因是单位公车使用年限较长,行驶里程数较大维修费用增高;公务用车购置费0万元,比2022年无增减变动。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
我单位2023年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。
2023年我单位无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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