云阳县扶贫开发办公室2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能：一是贯彻执行党和国家、重庆市有关扶贫开发工作的方针、政策，负责全县扶贫开发工作的统筹、协调和组织、检查考核工作。二是调查研究并提出全县扶贫工作目标、任务、政策和措施的意见和建议，经批准后组织实施。三是负责全县扶贫项目资金、物资的分配和管理，对扶贫资金、物资进行检查，监督和审计工作。四是负责全县扶贫开发项目的规划、审批和管理；承担跨地区、跨行业扶贫开发项目的组织协调工作，指导片区扶贫开发项目的实施；协助县级有关部门制定和实施对贫困地区有影响的经济社会发展规划；负责全县扶贫开发的统计信息工作。五是组织协调开展科技扶贫工作；组织协调贫困地区技术培训工作和贫困乡村干部、农民的培训。六是负责农村社会扶贫工作，联系中国进出口银行、重庆市政协扶贫帮扶集团和县属单位的定点扶贫。七是负责外援扶贫项目的组织实施和有关扶贫的横向交流与合作。八是负责扶贫开发工作的宣传、调研及经验交流总结。九是承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）单位构成。云阳县扶贫开发办公室为县政府组成部门，内设5个职能科室、1个直属事业单位。由于下属单位云阳县扶贫指导服务中心不独立核算，现由云阳县扶贫开发办公室汇总公开2021年预算情况。

（三）本轮机构改革相关情况

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数458.8万元，其中：一般公共预算拨款458.8万元。收入较2020年减少3.66万元，主要是项目支出拨款减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数458.8万元，其中：社会保障和就业支出预算51.22万元，卫生健康支出预算19.31万元，住房保障支出预算17.61万元，农林水支出370.66万元。支出预算较2020年减少3.66万元，主要是基本支出预算增加1.34万元，项目支出预算减少5 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入458.8万元，一般公共预算财政拨款支出458.8万元，比2020年减少3.66万元。其中：基本支出413.8万元，比2020年增加1.34万元，主要是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，比2020年减少5万元，主要用于巩固脱贫成果规划编制、低收入人口认定、宣传、档案资料、会议及迎检等方面支出。

2021年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.26万元，比2020年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.16万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费7.1万元；跟2020年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费89.76万元，比上年减少5.85万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系方式。

联系人：袁金鑫，电话02355128990