登录 注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算>部门>县乡村振兴局
2023-04-03

重庆市云阳县扶贫开发办公室
  2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。一是贯彻执行党和国家、重庆市有关扶贫开发工作的方针、政策,负责全县扶贫开发工作的统筹、协调和组织、检查考核工作。二是调查研究并提出全县扶贫工作目标、任务、政策和措施的意见和建议,经批准后组织实施。三是负责全县扶贫项目资金、物资的分配和管理,对扶贫资金、物资进行检查,监督和审计工作。四是负责全县扶贫开发项目的规划、审批和管理;承担跨地区、跨行业扶贫开发项目的组织协调工作,指导片区扶贫开发项目的实施;协助县级有关部门制定和实施对贫困地区有影响的经济社会发展规划;负责全县扶贫开发的统计信息工作。五是组织协调开展科技扶贫工作;组织协调贫困地区技术培训工作和贫困乡村干部、农民的培训。六是负责农村社会扶贫工作,联系重庆市扶贫帮扶集团和县属单位的定点扶贫。七是负责外援扶贫项目的组织实施和有关扶贫的横向交流与合作。八是负责扶贫开发工作的宣传、调研及经验交流总结。九是承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

(二)机构设置。云阳县扶贫开发办公室为县政府组成部门,内设5个职能科室(综合科、项目科、社扶科、信息科、监督科)、1个直属事业单位(云阳县扶贫指导服务中心)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计16,872.60万元,支出总计16,872.60万元。收支较上年决算数增加6,372.15万元、增长60.68%,主要原因是2018年扶贫项目专项资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计13,877.37万元,较上年决算增加5,499.28万元,增长65.64%,主要原因是2018年扶贫项目专项资金增加。其中:财政拨款收入13,877.37万元,占100.00%。年初结转和结余2,995.22万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计13,953.36万元,较上年决算数增加8,235.23万元,增长144.02%,主要原因是2018年扶贫项目专项资金增加。其中:基本支出522.77万元,占3.75%;项目支出13,430.59万元,占96.25%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余2,919.24万元,较上年决算数减少1,863.08万元,下降38.96%,主要原因是2018年扶贫项目建设进度加快,资金拨付力度加大,结转减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13,877.37万元,较上年决算数增加5,499.28万元,增长65.64%。主要原因是2018年扶贫项目专项资金增加。较年初预算数增加13,450.01万元,增长3,147.23%。主要原因是2018年扶贫项目专项资金增加。年初财政拨款结转和结余2,995.22万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出13,953.36万元,较上年决算数增加8,235.23万元,增长144.02%。主要原因2018年扶贫项目专项资金增加。较年初预算数增加10,530.78万元,增长307.69%。主要原因是2018年扶贫项目专项资金增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2,919.24万元,较上年决算数减少1,863.08万元,下降38.96%,主要原因是2018年扶贫项目建设进度加快,资金拨付力度加大,结转减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出67.81万元,占0.49%,较年初预算数增加14.83万元,增长27.99%,主要原因是退休人员待遇提高及在职人员工资待遇提高,相应社会保障缴费提高。

(2)医疗卫生与计划生育支出30.06万元,占0.22%,较年初预算数增加7.82万元,增长35.16%,主要原因是2018年单位人员增加,医疗保障支出增加。

(3)农林水支出13,835.34万元,占99.15%,较年初预算数增加10,506.83万元,增长315.66%,主要原因是2018年扶贫专项资金未纳入年初预算。

(4)住房保障支出20.15万元,占0.14%,较年初预算数增加1.30万元,增长6.90%,主要原因是住房公积金调标。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出522.77万元。其中:人员经费443.56万元,较上年决算数增加134.04万元,增长43.31%,主要原因是增人增资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等方面。公用经费79.21万元,较上年决算数减少87.20万元,下降52.40%,主要原因是加强内部控制,压紧公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、通信费、公务接待、公务车运行费等方面。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元,本年收入0万元,较上年收入无增长无变化;本年支出0万元,较上年支出无增长无变化。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计29.56万元,较年初预算数增加20.29万元,主要原因是2018年脱贫攻坚任务重,业务指导工作增加,单位用车频率增加,导致三公经费增加。较上年支出数减少8.66万元,下降22.66%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较决算有所下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。 2018年度公务车运行维护费19.74万元,主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加13万元,增长178.03%,主要原因是公务用车更换发动机,维修费增大。公务接待费9.82万元,主要用于区县交叉考察学习、定点帮扶单位指导督促、各类督促检查等接待。费用支出较年初预算数增加7.65万元,增长352.53%,主要原因是2018年区县交叉学习、各类督促检查增加。较上年支出数减少7.95万元,下降44.74%,主要原因是严格执行八项规定,严格控制公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待138批次1,520人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费64.59元,车均购置费0.00万元,车均维护费9.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出79.21万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、通信费、公务接待、公务车运行费等方面。机关运行经费较上年决算数减少87.20万元,下降52.40%,主要原因是加强单位内部控制。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,部门共有车辆2辆(其中事业单位扶贫指导中心1辆),全部属于一般公务用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额10.41万元,主要是政府采购服务支出10.41万元。主要用于贫困户精准脱贫保险及扶贫档案资料印刷。

(四)预算绩效管理情况说明。

(1)预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,本部门对322个项目开展了绩效自评,涉及资金21185万元;从评价情况来看,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益。

(2)绩效目标自评结果。2018年扶贫专项项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,共计安排实施财政专项扶贫项目322个,完工项目317个,占计划的98.4%。主要产出和效果:一是改善了农村基础设施条件;二是助推了扶贫产业发展;三是保障了到人到户政策落实。发现的问题及原因,项目建设进度有个别迟延现象。下一步改进措施,一是督促业务科室加强业务指导,按程序加快项目建设和资金拨付,完善相关档案资料。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02355128990


云阳县扶贫办2018年部门决算公开报表.xls



主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博