重庆市云阳县教育委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，编制和实施全县教育事业发展规划和年度计划，制定本县教育的发展战略、政策、规章和实施办法，决定本县教育改革和发展的重大问题，主管全县教育工作。

2. 负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，管理所属事业单位，负责全县教育体制改革，规划学校布局结构调整和学校校舍、设施及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导各级各类学校的教育教学改革、地方教材建设、教育信息化建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3. 负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

5.统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任；负责成人教育的管理、指导工作。

6.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作；负责对乡镇教育工作的指导、监督、检查和评估。

7.负责教育系统教育经费的统筹管理；负责学校和直属事业单位教育经费的预决算、财务监管、审计与监督；归口管理县外对本县的教育援助和教育系统对外交流工作。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.主管全县教师管理工作，指导全县学校干部和教师队伍建设，组织学校领导干部、教师的岗位培训和继续教育；组织实施教育系统人事、分配制度改革，认定教师资格，承办教育系统机构编制、工资福利、教师招聘和人事调配工作；管理教职工的考核职评和奖惩工作；依法维护教职工的合法权益。

10.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；按规定负责审核教育系统政府采购；指导学校建设、教育装备、勤工俭学、学校后勤、学生资助和安全稳定工作。

11.负责大学中专招生工作；负责全县普通高中、中等职业学校、义务教育阶段的招生计划；负责各类教育考试工作。

12.管理、指导全县的语言文字工作，归口管理普通话的培训与测试工作。

13.承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）机构设置。

云阳县教育系统有教育主管部门1个，内设16个职能科室、3个中心、5个直属事业单位。云阳县教育委员会（本级）为县政府组成部门。全县有公办学校126所，民办学校（园）85所，各级各类在校学生157070人，教职工14052人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的预算单位132个，纳入二级预算单位包括云阳县教育委员会（本级）等单位共131个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计276,679.28万元，支出总计276,679.28万元。收支较上年决算数增加8,110.36万元、增长3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加5553.79万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加7436.14万元，事业收入比上年增加1101.72万元，其他收入比上年减少11.05万元，年初结转和结余比上年减少5970.24万元，合计增加8110.36万元。

2.收入情况。2021年度收入合计272,107.21万元，较上年决算数增加14,080.60万元，增长5.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加5553.79万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加7436.14万元，事业收入比上年增加1101.72万元，其他收入比上年减少11.05万元，合计增加14080.60万元。其中：财政拨款收入269,774.79万元，占99.1%；事业收入2,331.72万元，占0.9%；其他收入0.70万元，占0.00%。此外，年初结转和结余4,572.07万元。

3.支出情况。2021年度支出合计276,594.65万元，较上年决算数增加13,286.13万元，增长5%，主要原因是招商引资比去年减少2.00万元，行政运行比上年增加89.36万元，其他教育管理事务支出比上年减少259.54万元，学前教育比上年减少78.6万元，小学教育比上年减少1555.61万元，初中教育比上年增加3742.17万元，高中教育比上年减少2011.41万元，其他普通教育支出比上年增加305.43万元，高等教育比上年减少840.39万元，职业教育比上年增加612.34万元，特殊教育比去年减少217.6万元，进修及培训比去年减少6.00万元，其他教育支出比去年增加161.08万元，社会保障和就业支出比去年增加6206.21万元，卫生健康支出比去年增加10.54万元，农林水支出比去年增加3145.23万元，住房保障支出比去年增加126.91万元，其他支出比去年增加8858.00万元，抗疫特别国债安排的支出比去年减少5000万元，合计比去年增加13286.13万元。其中：基本支出223,146.52万元，占80.7%；项目支出53,448.12万元，占19.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余84.64万元，较上年决算数减少5,175.76万元，下降98.4%，主要原因是按财政要求实行收付实现制，年终不能有结转，结转资金财政收回后下年安排预算，今年有结转和结余的学校有双江中学65.01万元和水市小学19.63万元，主要是非税收入结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计274,335.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7,344.79万元，增长2.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款比去年增加5553.79万元，政府性基金预算财政拨款比去年增加7436.15万元，年初财政拨款结转和结余比去年减少5645.13万元，收入合计增加7344.79万元。教育支出比去年减少751.24万元，一般公共服务支出比去年减少2万元，社会保障和就业支出比去年增加6206.2万元，卫生健康支出比去年增加10.54万元，农林水支出比去年增加3145.24万元，住房保障支出比去年增加126.91万元，其他支出比去年增加8858万元，抗疫特别国债安排的支出比去年减少5000万元，年末财政拨款结转和结余比去年减少5248.82万元，合计支出比去年增加7344.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入256,278.95万元，较上年决算数增加5,553.79万元，增长2.2%。主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金等。较年初预算数增加34,707.08万元，增长15.7%。主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金等，此外，年初财政拨款结转和结余3,888.59万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出260,167.54万元，较上年决算数增加5,276.90万元，增长2.1%。主要原因是教育支出比去年减少751.26万元，一般公共服务支出比去年减少2万元，社会保障和就业支出比去年增加6206.21万元，卫生健康支出比去年增加10.54万元，农林水支出比去年减少313.5万元，住房保障支出比去年增加126.91万元，合计比去年增加5276.90万元。较年初预算数增加33,515.48万元，增长14.8%。主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4,544.42万元，下降100%，主要原因是按财政要求实行收付实现制，年终不能有结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出199,273.12万元，占76.6%，较年初预算数增加23,242.34万元，增长13.2%，主要原因是增人增资增加了基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金等。

（2）社会保障与就业支出37,240.91万元，占14.3%，较年初预算数增加7,344.00万元，增长24.6%，主要原因是增人增资增加了社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出11,026.76万元，占4.2%，较年初预算数增加233.23万元，增长2.2%，主要原因是增人增资增加了卫生健康支出。

（4）农林水支出2,472.50万元，占1%，较年初预算数增加2,466.00万元，增长37938.46%，主要原因是学生资助管理中心增加了学生资助款和教委机关初四中建设款项。

（5）住房保障支出10,154.25万元，占3.9%，较年初预算数增加237.08万元，增长2.4%，主要原因是增人增资增加了住房保障支出。

（6）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少7.17万元，下降100%，主要原因是财政年中调整预算后，改变了功能支出，所以较年初预算减少7.17万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出220,892.10万元。其中：人员经费201,073.10万元，较上年决算数增加10,304.88万元，增长5.4%，主要原因是工资福利支出比去年增加8296.35万元，对个人和家庭的补助比去年增加2008.53万元，合计增加10304.88万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社保缴费、医疗保险、住房公积金等。公用经费19,819.00万元，较上年决算数增加728.76万元，增长3.8%，主要原因是商品和服务支出比去年增加651.25万元，资本性支出比去年增加77.51万元，合计增加728.76万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费及设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余671.92万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13,495.84万元，较上年决算数增加7,436.14万元，增长122.7%，主要原因是三峡水库库区基金支出比去年增加220.6万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出增加3359.04万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加9000万元，彩票公益金安排的支出减少143.5万元，抗疫特别国债安排的支出减少5000万元，合计增加7436.14万元。本年支出14,167.76万元，较上年决算数增加7,316.74万元，增长106.8%，主要原因是三峡水库库区基金支出比去年增加108.75万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出增加3349.99万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加9000万元，彩票公益金安排的支出减少142万元，抗疫特别国债安排的支出减少5000万元，合计增加7316.74万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计98.84万元，较年初预算数减少128.27万元，下降56.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少6.30万元，下降6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是今年教育系统没有发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年教育系统没有发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年教育系统没有发生公务车购置费。

公务用车运行维护费29.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫、安全应急、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少63.51万元，下降68.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.26万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费69.37万元，主要用于接待上级检查、对口帮扶接待、相关部门检查指导工作、学校间教研活动等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少64.75万元，下降48.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少6.04万元，下降8%，主要原因是按上级规定压减一般性支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待2,122批次15,338人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出10.46万元，较上年决算数减少23.24万元，下降69%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行勤俭节约，改革会议召开方式、减少不必要的培训，降低会议费用。本年度培训费支出746.30万元，较上年决算数减少43.85万元，下降5.5%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，改革培训方式、减少不必要的培训、降低培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出154.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加36.39万元，增长30.9%，主要原因是教委机关在职职工比去年增加，机关运行经费比去年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2,349.59万元，其中：政府采购货物支出2,347.86万元、政府采购工程支出1.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,825.30万元，占政府采购支出总额的77.7%，其中：授予小微企业合同金额1,825.30万元，占政府采购支出总额的77.7%。主要用于学校采购教学仪器设备、六大功能室设备、校园视频监控设备、学生课桌凳、黑板、学生饮水设备、食堂设备、电脑、打印机、空调、校园文化建设、高考监考设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和131个学校的项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金276679.28万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例 

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门无关于绩效自评结果的说明

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：旷静，联系电话：15730551988。