重庆市云阳县城市管理局

2020年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城镇管理、城市园林绿化方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责编制城镇市政基础设施维护管理规划；指导编制乡镇市政基础设施维护管理规划；负责县城建成区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责县城建成区垃圾站点、公厕等基础设施的建设、维护与管理，参与市政工程建设的质量监督管理和验收，配合相关部门编制县城交通发展规划。

3.负责建设项目的市政配套设施审批管理工作。

4.负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护、管理工作；负责拟定城区城市照明专项规划并监督实施，参与夜景灯饰设计方案审查；参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收工作。

5.负责县城市容和环境卫生管理工作；负责编制县城市容、环境卫生管理专业规划，建立市容环境卫生长效机制；指导并监督全县城镇市容、环境卫生工作；牵头组织对全县城镇市容环境卫生检查评比工作；承担全县水域清漂工作；参与环卫设施项目的竣工验收工作；负责县城主次干道的清扫保洁，生活垃圾的清运和处置；负责县城餐厨垃圾的管理工作；负责监督管理垃圾处置费的征收和使用。

6.负责县城公共停车场（站）、洗车场（站、点）等的审批管理；参与修车场（站、点）的审批管理；负责县城占道、道路开挖、建筑渣土的审批管理。

7.负责编制县城户外广告设置规划；负责县城户外广告、店招店牌设置管理工作；指导乡镇户外广告的管理工作。

8.负责城市供水管理及水质监管。

9.负责组织拟定县城园林绿化规划；参与县城公园、广场详细性规划的审核并监督实施；依法负责城镇建设项目绿化工程设计方案的管理；审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施；参与城镇绿化工程验收和管理。

10.负责占用城镇绿地的审批工作；承担移植、修剪、砍伐城市树木及集中绿化事项的管理；负责绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费的收缴；负责城镇古树名木的保护、管理和园林植物保护工作；指导全县城镇园林绿化工作；负责拟订城区各单位园林绿化目标任务并监督检查实施情况；组织开展县级园林式单位、小区、城镇创建工作。

11.负责城市园林绿化单位的资质管理；承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理行业安全生产工作的监督管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

14.负责城市管理的数字化、智能化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

15.负责县城公园、广场的建设、管理；负责县级垃圾处理场的管理工作；指导乡镇垃圾处理场的管理工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。云阳县城市管理局是县政府工作部门。局机关内设6个科室，包括办公室（人事科）、规划财务科、市容环卫科、园林科（工程办）、行政审批科(法制安全科)和智能城管科。下设云阳县市政设施管理所、云阳县公园管理所和云阳县环境卫生管理所3个事业单位,云阳县城市管理综合行政执法支队1个参公事业单位(执法支队本年度为单独公开责任单位,不纳入我局公开范围)。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。本部门2020年度收入总计19618.91万元，支出总计19618.91万元。收支较上年决算数增加3916.93万元，增长24.9%，主要原因是本年度增加了市政运行维护及农村垃圾中转清运、双江街道外滩、桂湾移民安置小区综合帮扶、新冠肺炎疫情防控、移民大道路灯整治等项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2020年度收入合计19440.24万元，较上年决算增加8051.27万元，增长70.7%，主要原因是增加了市政运行维护及农村垃圾中转清运、双江街道外滩、桂湾移民安置小区综合帮扶、新冠肺炎疫情防控、移民大道路灯改造等项目经费。其中一般公共预算财政拨款收入12320.24万元，占63.4%；政府性基金预算财政拨款收入7120万元，占36.6%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计19466.32万元，较上年决算数增加4002.2万元，增长25.9%，主要原因是增加了双江街道外滩、桂湾移民安置小区综合帮扶、新冠肺炎疫情防控、移民大道路灯改造等项目支出。其中基本支出1067.35万元，占比5.5%；项目支出18398.96万元，占比94.5%。

4. 结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余152.59万元，较上年决算数减少85.27万元，下降35.8%，主要原因是因本年度上缴财政资金后调减年初结转结余，且2020年继续支付上年结转未执行完的项目经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19618.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3916.93万元，增长24.9%。主要原因是本年度增加了市政运行维护及农村垃圾中转清运、新冠肺炎疫情防控等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12320.24万元，较上年决算数增加2711.27万元，增长28.2%。主要原因是本年度增加了市政运行维护及农村垃圾中转清运、新冠肺炎疫情防控项目经费。较年初预算数 增加6869.96万元，增长126%。主要原因是本年度增加了市政运行维护及农村垃圾中转清运、新冠肺炎疫情防控等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余128.66万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12296.32万元，较上年决算数增加1137.26万元，增长8.5%。主要原因是本年度增加了市政运行维护及农村垃圾中转清运、新冠肺炎疫情防控等项目经费。较年初预算数增加6658.18万元，增长118.1%。主要原因是本年度增加了市政运行维护及农村垃圾中转清运、新冠肺炎疫情防控等项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余152.59万元，较上年决算数减少35.27万元，下降18.8%，主要原因是因本年度上缴财政资金后调减年初结转结余，且2020年继续支付上年结转未执行完的项目经费。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出110.49万元，占0.9%，较年初预算数减少83.79万元，下降43.1%，主要原因是本年度调出人员和退休人员增加。

（2）卫生健康支出154.49万元，占1.3%，较年初预算数增加67.50万元，增长77.6%，主要原因是包含了新冠肺炎疫情防控支出。

（3）节能环保支出1681.00万元，占13.7%，较年初预算数增加700.00万元，增长71.4%，主要原因是追加了农村垃圾中转清运等项目支出。

（4）城乡社区支出10300.22万元，占83.8%，较年初预算数增加6005.98万元，增长139.9%，主要原因是追加了城市管理运行维护费用。

（5）住房保障支出50.12万元，占0.4%，较年初预算数增加31.51万元，增长38.6%，主要原因是按年度调整基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1067.35万元。其中人员经费873.17万元，较上年决算数减少679.85万元，下降43.8%，主要原因是本年度云阳县城市管理综合行政执法支队单独进行决算公开，因此不包含其数据；较年初预算数减少6.6万元，下降0.7%，主要原因是新增退休人员及调出人员，相应人员经费调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费194.18万元，较上年决算数减少97.85万元，下降33.5%，主要原因是本年度云阳县城市管理综合行政执法支队单独进行决算公开，因此不包含其数据，且新增退休人员及调出人员，相应公用经费调减。较年初预算数减少45.33万元，下降18.9%，主要原因是本年度公用经费支出压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50万元，本年收入7120万元，本年支出7170万元，年末结转0万元。主要用于市政停车场搬迁、移民大道（港茂酒店—两江假日酒店）路灯改造工程、三峡库区次级河流清漂作业、双江街道外滩、桂湾移民安置小区综合帮扶、磨岭路、塘坊路人行道整治等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2020年“三公”经费支出总额598.03万元，较上年支出数增加144.19万元,主要原因是本年度云阳县城市管理综合行政执法支队单独进行决算公开，因此不包含其数据。较年初预算增长588.63万元，主要原因是环卫所、市政所、公园所特种专业技术车辆的运行维护费纳入三公经费核算,其运行维护费用高于一般公务车辆。其中：公务接待费支出2.89万元；公务用车运行费595.16万元；公务用车购置费0万元;因公出国(境)费用0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费用0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费595.16万元，主要用于环卫所、市政所、公园所特种专业技术车辆运行维护。费用支出较年初预算数增加579.46万元，增长3690.8%，主要原因是环卫所、市政所、公园所特种专业技术车辆的运行维护费纳入三公经费核算,其运行维护费用高于一般公务车辆。较上年支出数增加146.54万元，增长32.7%，主要原因是单位业务量增加，用车需求增加。

公务接待费2.89万元，主要用于接待各区县来考察学习城市管理相关事宜。费用支出较年初预算数减少3.81万元，下降56.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.33万元，下降44.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

    （三）“三公”经费实物量情况。因公出国（境）团组数及人次数0；公务用车购置数0，公务用车保有量66台，车均费用9.02万元；国内公务接待4批次354人次，人均费用0.0082万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出47.19万元，比2019年度减少128.79万元，下降73.2%，主要原因是上年数据包括云阳县城市管理综合行政执法支队的机关运行经费，且本年度机关运行经费压减。与年初预算数相比，无增减变化。机关运动经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费等支出。按照部门决算列报口径，事业单位（云阳县公园管理所、云阳县市政设施管理所、云阳县环境卫生管理所）不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆66辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车63辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额185.84万元，其中：政府采购货物支出185.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金905.1万元，从评价结果来看，已完成项目立项时设定的各项评价指标。

1. 绩效自评结果

城市管理及维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为905.1万元，执行数为905.1万元，完成预算的100%。

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-55189918。

    附件：重庆市云阳县城市管理局2020年决算公开报表