云阳县城市管理局2019年部门决算公开说明

    一、单位基本情况

    云阳县城市管理局，为主管城市管理工作的县政府工作部门。内设 6 个职能科室、4个直属事业单位，主要职能为：（一）贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城镇管理、城市园林绿化和风景名胜区管理方面的有关政策并组织实施：统筹城市管理领域重大事项，负责拟定城市管理和风景名胜区发展战略、规划、计划并组织实施。（二）负责城市管理和风景名胜区管理行业规范和技术标准体系建设；负责编制城镇市政基础设施维护管理规划；指导编制乡镇市政基础设施维护管理规划；负责县城建成区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责县城建成区排水、垃圾站点、公厕等基础设施的建设、维护与管理，参与市政工程建设的质量监督管理和验收，配合相关部门编制县城交通发展规划；负责县城规划区内排水排污系统的规划、设计、建设、管理、维护和县城污水企业的行业管理。（三）负责建设项目的市政配套设施审批管理工作。（四）负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护、管理工作；拟定城区城市照明专项规划并监督实施，参与夜景灯饰设计方案审查；参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收工作。（五）负责县城市容和环境卫生管理工作；编制县城市容、环境卫生管理专业规划，建立市容环境卫生长效机制；指导并监督全县城镇市容、环境卫生工作；牵头组织对全县城镇市容环境卫生检查评比工作；承担全县水域清漂工作；参与环卫设施项目的竣工验收工作；负责县城主次干道的清扫保洁，生活垃圾的清运和处置；负责县城餐厨垃圾的管理工作；负责监督管理垃圾处置费、污水处理费的征收和使用。（六）负责县城公共停车场（站）、洗车场（站、点）等的审批管理；参与修车场（站、点）的审批管理；负责县城占道、道路开挖、建筑渣土的审批管理。（七）编制县城户外广告设置规划；负责县城户外广告、店招店牌设置管理工作；指导乡镇户外广告的管理工作。（八）组织拟定县城园林绿化规划；参与县城公园、广场详细性规划的审核并监督实施；参与风景名胜的规划管理工作；承担县级风景名胜区详细规划的审批管理工作；依法负责城镇建设项目绿化工程设计方案的管理；审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施；参与城镇绿化工程验收和管理。（九）负责占用城镇绿地的审批工作；承担移植、修剪、砍伐城市树木及集中绿化事项的管理；负责绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费的收缴；负责城镇古树名木的保护、管理和园林植物保护工作；指导全县城镇园林绿化工作；拟定城区各单位园林绿化目标任务，负责实施情况的监督检查；组织开展县级园林式单位、小区、城镇创建工作。（十）负责城市园林绿化单位的资质管理；承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。（十一）负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责县城及风景名胜区园林绿化行政执法。（十二）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。（十三）负责城市管理的数字化、智能化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。（十四）负责县城公园、广场的建设、管理；负责县级垃圾处理场的管理工作；指导乡镇垃圾处理场的管理工作。（十五）承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明  

    1．总体情况。本部门2019年度收入总计15701.98万元，支出总计15701.98万元。收支较上年决算数减少6102.53万元、下降28.0%，主要原因是长江干流及三峡库区河流清漂作业、长江干支流漂浮物清理处置等项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

    2．收入情况。本部门2019年度收入合计11388.97万元，较上年决算减少4949.85万元，下降30.3%，主要原因是长江干流及三峡库区河流清漂作业、长江干支流漂浮物清理处置等项目经费减少。其中一般公共预算财政拨款收入9608.97万元，占84.4%；政府性基金预算财政拨款收入1780万元，占15.6%。此外，年初结转和结余4313.01万元。

    3.支出情况。本部门2019年度支出合计15464.12万元，较上年决算数减少2027.37万元，下降11.6%，主要原因是长江干流河流清漂作业、长江干支流漂浮物清理处置等项目支出减少。其中基本支出1845.05万元，占11.9%；项目支出13619.07万元，占88.1%。

    4. 结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余237.86万元，较上年决算数减少4075.15万元，下降94.5%，主要原因是2019年继续支付上年结转未执行完的项目经费。

    （二）一般公共预算财政拨款支出收支决算情况说明。

    1．基本支出情况。本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1845.05万元。其中人员经费1553.02万元，较上年决算数增加313.30万元，增长25.3%，主要原因是政策性增加人员支出。较年初预算数增加237.64万元，增长18.1%，主要原因是调增人员津补贴、艰边津贴、目标绩效考核、事业人员超额绩效考核等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费292.03万元，较上年决算数增加75.16万元，增长34.7%，主要原因是公务接待费、差旅费等方面支出增加。较年初预算数减少9万元，下降3.0%，主要原因是公用经费指标追减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

    2．项目支出情况。本部门2019年度一般公共财政拨款项目支出13619.07万元，较上年决算数减少2415.83万元，下降15.1%。较年初预算数增加8567.93万元，增长169.6%，主要原因是年中追加磨岭路、塘坊路人行道整治工程、市政基础设施建设、农村生活垃圾“以奖代补”、顺风船至加气站等项目经费。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

     本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余300.54万元，本年收入1780万元，本年支出2030.54万元，年末结转50万元。主要用于磨岭路及塘坊路人行道整治、三峡库区次级河流清漂作业、市政基础设施建设、双江街道外滩、桂湾移民安置小区综合帮扶等项目。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总额情况。2019年“三公”经费支出总额453.84万元，年初预算14万元，较年初预算增长439.84万元，主要原因是环卫所清扫保洁用专业技术车辆的运行维护费纳入三公经费核算,其运行维护费用高于一般公务车辆。其中：公务接待费支出5.22万元；公务用车运行维护费448.62万元；公务用车购置费0万元。

    （二）“三公”经费实物量情况。因公出国（境）团组数及人次数0；公务用车购置数0，公务用车保有量47台，车均费用9.55万元；国内公务接待104批次796人次，人均费用0.0066万元。

     四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出175.97万元，其中行政单位61.34万元，参照公务员管理单位114.63万元，机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费等支出。

按照部门决算列报口径，事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车46辆，特种专业技术用车主要是用于环卫清扫、保洁、转运、市政设施维修维护等；单价100万元以上专用设备1台。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额773.02万元，其中：政府采购货物支出417.07万元、政府采购服务支出355.95万元。授予中小企业合同金额631万元，占政府采购支出总额的81.6%。政府采购货物支出主要用于采购特种专业技术用车、垃圾桶、果皮箱、农药、肥料、鲜花、苗木、环卫标志工作服、迎春灯饰等，政府采购服务支出主要用于环湖绿道监控WiFi项目。

    五、预算绩效管理情况说明。

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，涉及资金500万元。对1个项目开展了重点绩效自评，涉及资金500万元，从评价情况来看，达到了项目立项时设定的各项评价指标。 

    （二）绩效自评结果

    垃圾处置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障城区和垃圾处置正常运转，二是项目资金按进度拨付率100%。

    六、专业名词解释。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式。

    联系电话：023-55189918。