云阳县普安恐龙化石管理委员会

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县普安恐龙化石管理委员会主要职能职责是：

1.负责拟定并组织实施普安恐龙地质公园发展规划和年度工作计划，组织编制古生物地质遗迹保护规划和地质公园总体规划，并依照规划进行建设管理、保护开发。

2.贯彻执行国家、地方有关地质公园建设管理法律法规及政策，负责宣传贯彻执行古生物化石等地质遗迹保护管理相关法律法规及政策，协助、配合有关部门做好古生物化石等地质遗迹的保护与管理，加强巡查，协同有关部门依法查处盗挖、倒卖古生物化石等地质遗迹资源的违法行为。

3.负责开展普安恐龙地质公园内古生物化石等地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，依法保护地质公园内自然环境。

4.配合国土资源主管部门做好园区内古生物化石发掘、资源调查、保护研究工作，配合做好古生物化石遗迹项目建设资金筹措和管理使用，积极申报国家级重点保护古生物化石集中出产地。

5.挖掘地质公园科学内涵，加强地质公园导游人员的培训，组织开展科研、科普教育活动，普及地球科学知识，促进公众科学素质提高。

6.依托普安丰富的古生物化石地质遗迹资源，开展旅游活动，促进地方经济与社会可持续发展。

7.制定地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动，监督在地质公园内经批准开展的科研、考察、学术交流、旅游开发和影视外景拍摄活动的单位和个人的行为。

8.负责地质公园旅游资源开发，做好景区建设管理，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。

9.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

（二）机构设置。

我单位为县政府派出机构，内设综合处、资源开发处、应急管理处3个职能科室，下设云阳县恐龙化石科考研学院事业单位，独立决算编制。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的预算单位主要包括云阳县普安恐龙化石管理委员会（本级）和云阳县恐龙化石科考研学院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计48,964.69万元，支出总计48,964.69万元。收支较上年决算数增加43,294.1万元,增长791.3%，主要原因是我单位加大申请债券资金、财政预算资金等资金来源，用于普安现场施工项目建设。主要包括云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目专项政府债券资金38,000万元，磨刀溪郎家段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治项目5,311.82万元，磨刀溪丰河段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治3,150万元，普安恐龙地质公园综合建设一期工程-游客中心1,500万元，云阳恐龙科普展示中心项目616.03万元。2022年新增政府专项债券资金38,000万元用于普安恐龙地质公园综合建设一期项目，与2021年相比，增加了35,000万元。

2.收入情况。2022年度收入合计48,964.69万元，较上年决算增加44,835.03万元，增长1140.8%。主要原因是政府性基金-国家重大水利工程建设基金（三峡后续）项目增加8,664.12万元、其他政府性基金-地方专项债券收入增加35,000万元等。其中：财政拨款收入48,964.69万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计48,964.69万元，较上年决算增加43,294.1万元，增长791.3%。主要原因是政府性基金-国家重大水利工程建设基金（三峡后续）项目支出增加8,664.12万元、其他政府性基金-地方专项债券支出增加35,000万元等。其中：基本支出308.01万元，占0.6%；项目支出48,656.67万元，占99.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是各项目前期手续办理持续推进，使整个项目施工进度加快，全部达到拨款进度要求，使项目款无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计48,964.69万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加44,835.03万元，增长1140.8%。财政拨款支出总计增加43,294.1万元，增长791.3%。主要原因是政府性基金-国家重大水利工程建设基金（三峡后续）项目支出增加8,664.12万元、其他政府性基金-地方专项债券支出增加35,000万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入386.84万元，较上年决算数减少140.39万元，下降26.6%，主要原因是森林培育项目支出减少138.49万元。较年初预算数减少5.17万元，下降1.3%。主要原因是2022年人员增减变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出386.84万元，较上年决算数减少170.58万元，下降30.6%。主要原因是按照过紧日子的有关精神压减公用经费、人员增减变动和森林培育项目支出减少。较年初预算数减少5.17万元，下降1.3%。主要原因是按照过紧日子的有关精神压减公用经费和人员增减变动。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是各项经费按照预算稳步支出，人员经费跨年度发放额度减少等。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出332.84万元，占86.0%，较年初预算数减少5.99万元，下降1.8%，主要原因是本年支出一切从节约出发，本着过紧日子的原则节约经费，以及人员经费工资、绩效、津补贴调标，资料打印等办公费及广告印刷费减少，需要委托外单位办理的业务量减少导致的委托业务费减少。

（2）社会保障与就业支出27.09万元，占5.5%，较年初预算数增加0.59万元，增长2.2%，主要原因是2022年人员增减变动。

（3）卫生健康支出13.51万元，占3.5%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.5%，主要原因是2022年人员增减变动。

（4）住房保障支出13.4万元，占3.5%，较年初预算数增加0.15万元，增长1.1%，主要原因是2022年人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出308.01万元。其中：人员经费249.15万元，较上年决算数减少29.62万元，下降10.6%，主要原因是2022年人员增减变动和工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资62.33万元、津贴补贴 21.45万元、绩效工资85.26万元、奖金25.71万元、养老保险缴费17.84万元、职业年金9.25万元、基本医疗保险缴费11.11万元、其他社会保险缴费0.4万元、住房公积金13.41万元、医疗费2.4万元。公用经费58.87万元，较上年决算数减少2.46万元，下降4.0%，主要原因是本年支出一切从节约出发，本着过紧日子的原则节约经费，水电维修等基础费用减少、需要委托外单位办理的业务量减少导致的委托业务费减少。公用经费用途主要包括办公费14.28万元、印刷费1.66万元、水费0.17万元、电费2.11万元、邮电费2.6万元、差旅费9.89万元、维修费0.79万元、会议费0.5万元、培训费1.7万元、公务接待费3.57万元、委托业务费5.08万元、工会经费1.11万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费用7.84万元、其他商品和服务支出0.57万元、税金及附加费用0.82万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入48,577.84万元，较上年决算数增加45,174.87万元，增长1327.5%，主要原因是政府性基金-国家重大水利工程建设基金（三峡后续）项目支出增加8,664.12万元、其他政府性基金-地方专项债券支出增加35,000万元等。本年支出48,577.84万元，较上年决算数增加43,664.12万元，增长888.6%，主要原因是云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目专项政府债券资金增加了35,000万元，政府性基金-国家重大水利工程建设基金（三峡后续）项目支出10,577.84万元，增加8,664.12万元，包括磨刀溪郎家段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治项目5,311.82万元，磨刀溪丰河段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治3,150万元，普安恐龙地质公园综合建设一期工程-游客中心1,500万元，云阳恐龙科普展示中心项目616.03万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数减少1.66万元，下降20.6%，主要原因在于公用经费压缩，响应中央过“紧日子”的号召，所有支出以节约出发。较上年支出数减少3.53万元，下降35.5%，主要原因是响应中央过“紧日子”的号召，减少了招商引资公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.84万元，主要用于公务车维修、油料费、车辆年检及保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降36.9%，主要原因是响应中央过“紧日子”的号召，所有支出以节约出发。较上年支出数增加0.75万元，增长35.9%，主要原因是普安现场施工项目增加，需经常往返普安施工现场与县城之间，且公务车老化，增加了公务车油耗费和修理费。

公务接待费3.57万元，主要用于恐龙地质公园招商引资项目招商接待费用。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数减少4.29万元，下降54.6%，主要原因是公用经费压缩，响应中央过“紧日子”的号召，所有支出以节约出发，以及减少了恐龙地质公园招商引资项目及千亿工业招商接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待37批次448人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数减少0.55万元，下降52.4%，主要原因是2022年多数开展线上会议，相关经费减少。本年度培训费支出1.7万元，较上年决算数增加0.83万元，增长96.3%，主要原因是我单位2022年职工专项学习培训大幅度增加，党员远程教育培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度我单位机关运行经费支出28.52万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、工会经费、差旅费、公务接待费、会议费、税金及附加费、培训费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少32.81万元，下降53.5%，主要原因一是公用经费压缩，提倡过紧日子，所有支出以节约出发，二是资料打印等办公费及广告印刷费减少，需要委托外单位办理的业务量减少导致的委托业务费减少，劳务费减少等。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位政府采购支出总额1,249.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,249.11万元。授予中小企业合同金额1,249.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购恐龙地质公园前期申报及规划服务。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金42.08万元。从自评情况来看，安防经费项目执行数42.08万元，协助、配合有关部门做好古生物化石等地质遗址的保护与管理，加强巡查，保护地质公园内自然环境及化石的完整性；在保护中合理开发利用，发展旅游业，促进经济的发展和村民脱贫致富。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

安防经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，安防经费项资金的下达基本实现了对地质公园内恐龙化石地质遗迹的有效保护，实现了地质遗迹资源的可持续利用，极大地提高了科研科普和生态建设的活力。项目全年预算数为42.08万元，执行数为42.08万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是委托重庆市云阳县钧盾保安服务有限公司聘用11名非在编人员从事安保及现场辅助服务工作，二是添置安保设备器材，对各类安防设施进行测试维修，对原有监控设备进行整改及维护，三是对各区域岗亭、围栏进行日常维护及更新，四是为做好消防安全防范工作新增灭火器材。发现两点问题，一是技防方面的设施设备远不能满足目前资源的保护，二是人防方面运行成本居高不下。下一步将逐步增加对已发掘区域的监控设备的投入，并加大安保运行的管理，逐年减少运行成本。

            云阳县2022年部门整体支出绩效自评表

    云阳县2022年项目支出绩效自评明细表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨安玲 023-55113937。