云阳县恐龙化石科考研学院

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县恐龙化石科考研学院主要职能职责是：

1.贯彻执行古生物化石保护的法律、法规、规章制度和方针政策。

2.协助做好古生物化石的保护和管理工作，做好普安恐龙化石的档案和数据库建立和管理工作。

3.积极配合专家和发掘地质队开展恐龙化石研究和发掘工作；组织开展古生物化石保护的宣传教育和管理业务培训工作。

4.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

云阳县恐龙化石科考研学院设立办公室、化石保护部、基础研究部、应用研究部四个内设机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，云阳县恐龙化石科考研学院为云阳县普安恐龙化石管理委员会下属事业单位，是纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计199.45万元，支出总计199.45万元。收支较上年决算数增加199.45万元,增长100.0%，主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。

2.收入情况。2022年度收入总计199.45万元，较上年决算增加199.45万元,增长100.0%。主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。其中：财政拨款收入199.45万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出总计199.45万元，较上年决算增加199.45万元,增长100.0%。主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。其中：基本支出199.45万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是经费持续支出，款项无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计199.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加199.45万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入199.45万元，较上年决算数增加199.45万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。较年初预算数增加199.45万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2023年预算编制新增单位，2022年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总预算编制，未进行独立预算，无年初预算数据记录。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出199.45万元，较上年决算数增加199.45万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。较年初预算数增加199.45万元，增长100.0%。主要原因是我单位为2023年预算编制新增单位，2022年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总预算编制，未进行独立预算，无年初预算数据记录。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是加大各项经费支出，人员经费跨年度发放额度减少等。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出161.08万元，占80.8%，较年初预算数增加161.08万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2023年预算编制新增单位，2022年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总预算编制，未进行独立预算，无年初预算数据记录。

（2）社会保障与就业支出19.28万元，占9.7%，较年初预算数增加19.28万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2023年预算编制新增单位，2022年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总预算编制，未进行独立预算，无年初预算数据记录。

（3）卫生健康支出9.64万元，占4.8%，较年初预算数增加9.64万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2023年预算编制新增单位，2022年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总预算编制，未进行独立预算，无年初预算数据记录。

（4）住房保障支出9.46万元，占4.7%，较年初预算数增加9.46万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2023年预算编制新增单位，2022年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总预算编制，未进行独立预算，无年初预算数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199.45万元。其中：人员经费169.11万元，较上年决算数增加169.11万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。人员经费用途主要包括基本工资38.46万元、津贴补贴 6.7万元、绩效工资85.26万元、养老保险缴费12.61万元、职业年金6.67万元、基本医疗保险缴费7.88万元、其他社会保险缴费0.3万元、住房公积金9.46万元、医疗费1.76万元。公用经费30.35万元，较上年决算数增加30.35万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。公用经费用途主要包括办公费6.83万元、印刷费1.34万元、水费0.1万元、电费1.54万元、邮电费1.95万元、差旅费5.39万元、维修费0.59万元、会议费0.3万元、培训费1.12万元、公务接待费2.85万元、委托业务费0.91万元、工会经费0.78万元、福利费2.69万元、其他交通费用3.13万元、税金及附加0.82万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.85万元，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加2.85万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务用车购置费。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费2.85万元，主要用于恐龙地质公园招商引资项目招商接待费用。费用支出与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加2.85万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录，以及减少了恐龙地质公园招商引资项目及千亿工业招商接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次357人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。本年度培训费支出1.12万元，较上年决算数增加1.12万元，增长100.0%，主要原因是我单位为2022年决算编制新增单位，2021年纳入云阳县普安恐龙化石管理委员会部门汇总决算编制，未进行独立预决算，无上年决算数据记录。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位与上级部门汇总进行整体绩效自评。

（二）绩效自评结果（无）。

1.绩效目标自评表（无）

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨安玲 023-55113937。