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云阳县信访办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。云阳县信访办公室主要负责群众来访接待处理工作,协调处理群众来访反映的重要信访事项;负责县级领导接访和部门接访的衔接、协调工作;负责处理我县维稳日常事务。

(二)单位构成。下设事业单位云阳县信访投诉受理中心一个,财务纳入云阳县信访办公室一并核算,2021年云阳县信访办公室部门预算包含下设事业单位。

(三)本轮机构改革相关情况。机构改革前我办属于云阳县委组成部门,改革后归属云阳县政府组成部门,其他职能职责不变。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4857322.33元,一般公共预算财政拨款支出4868050.21元,比2020年增加394420.29万元。其中:基本支出4257322.33元,比2020年增加383692.41元,主要原因是职工待遇及其他人员经费提高等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出610727.88元,比2020年增加10727.88元,主要原因是增加差旅费、租赁费、劳务费等支出,主要用于接访等重点工作。

云阳县信访办2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算32000元,比2020年增加14000元。其中:因公出国(境)费用0元,与2020年相比无变化;公务接待费17000元,比2020年增加13000元;公务用车运行维护费15000元,比2020年增加1000元;公务用车购置费0元,与2020年相比无变化。

    四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费890068.91元,比上年增加32619.75元,主要原因为县级部门公用经费标准统一提高,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  15000元,其中:政府采购货物预算15000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款600000元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式

文言,电话:023-55129310 


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