重庆市云阳县教育委员会

2020年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    （一）职能职责

    1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，编制和实施全县教育事业发展规划和年度计划，制定本县教育的发展战略、政策、规章和实施办法，决定本县教育改革和发展的重大问题，主管全县教育工作。

    2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，管理所属事业单位，负责全县教育体制改革，规划学校布局结构调整和学校校舍、设施及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导各级各类学校的教育教学改革、地方教材建设、教育信息化建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

    3.负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

    4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

    5.统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任；负责成人教育的管理、指导工作。

    6.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作；负责对乡镇教育工作的指导、监督、检查和评估。

    7.负责教育系统教育经费的统筹管理；负责学校和直属事业单位教育经费的预决算、财务监管、审计与监督；归口管理县外对本县的教育援助和教育系统对外交流工作。

    8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

    9.主管全县教师管理工作，指导全县学校干部和教师队伍建设，组织学校领导干部、教师的岗位培训和继续教育；组织实施教育系统人事、分配制度改革，认定教师资格，承办教育系统机构编制、工资福利、教师招聘和人事调配工作；管理教职工的考核职评和奖惩工作；依法维护教职工的合法权益。

    10.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；按规定负责审核教育系统政府采购；指导学校建设、教育装备、勤工俭学、学校后勤、学生资助和安全稳定工作。

    11.负责大学中专招生工作；负责全县普通高中、中等职业学校、义务教育阶段的招生计划；负责各类教育考试工作。

    12.管理、指导全县的语言文字工作，归口管理普通话的培训与测试工作。

    13.承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计268568.92万元，支出总计268568.92万元。收支较上年决算数减少1317.05万元、 下降0.5%，主要原因是年初结转和结余较上年减少，其中：一般公共预算财政拨款预算收入增加2746.63万元，政府性基金增加130.7万元，事业预算收入增加100万元，其他预算收入减少62.85万元，年初结转和结余减少4231.53万元，合计减少1317.05万元。

2.收入情况。2020年度收入合计258026.61万元，较上年决算数增加2914.48万元，增长1.1%，主要原因是增人增资及财政追加预算项目经费，其中：一般公共预算财政拨款预算收入增加2746.63万元，政府性基金增加130.7万元，事业预算收入增加100万元，其他预算收入减少62.85万元，合计增加2914.48万元。其中：财政拨款收入256784.86万元，占99.5%；事业收入1230.00万元，占0.5%；其他收入11.75万元，占0%，年初结转和结余10542.31万元，比上年减少4231.53万元。

3.支出情况。2020年度支出合计263308.52万元，较上年决算数增加3968.28万元，增长1.5%，主要原因是增加人员经费中基本工资和绩效工资等，其中：基本支出增加5080.79万元、项目支出减少1112.51万元，合计增加3968.28万元。其中：基本支出 211343.55万元，占80.3%；项目支出51964.97万元，占19.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5260.40万元，较上年决算数减少5285.33万元，下降50.1%，主要原因是按上级文件精神，要求各单位加快支出进度，提高资金使用效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计266990.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1670.85万 元，下降0.6%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出减少，其中：一般公共服务支出增加2万元、教育支出增加4543.72万元、社会保障和就业支出减少174.7万元、卫生健康支出减少179.88万元、农林水支出减少5543.4万元、住房保障支出增加210.63万元、其他支出减少569.01万元、抗疫特别国债支出增加5000万元，年末财政拨款结转和结余减少4960.21万元，合计收、支各减少1670.85万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入250725.16万元，较上年决算数增加2746.63万元，增长1.1%。主要原因是教育支出、住房保障支出增加，其中：一般公共服务支出增加2万元、教育支出增加3700.77万元、社会保障和就业支出减少328.08万元、卫生健康支出减少251万元、农林水支出减少48万元、住房保障支出增加170.94万元、其他支出减少500万元，合计较上年决算数增加2746.63万元。较年初预算数增加65862.28万元，增长35.6%。主要原因是年初预算没有把目标绩效和超额绩效、学生营养计划等纳入预算，其中：一般公共服务支出增加2万元、教育支出增加60733.92万元、社会保障和就业支出增加2659.06万元、卫生健康支出增加220.84万元、农林水支出增加2086万元、住房保障支出增加160.46万元，合计较年初预算数增加65862.28万元。此外，年初财政拨款结转和结余8709.90万元，比年初预算减少2361.7万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出254890.64万元，较上年决算数增加4553.78万元，增长1.8%。主要原因是增加了人员经费中的基本工资、绩效工资、住房公积金、项目中的农林水项目，其中：一般公共服务支出增加2万元、教育支出增加4543.73万元、社会保障和就业支出减少174.70万元、卫生健康支出减少179.88万元、农林水支出增加652万元、住房保障支出增加210.63万元、其他支出减少500万元，合计较上年决算数增加4553.78万元。较年初预算数增加61,315.28万 元，增长31.7%。主要原因是一般公共服务支出增加2万元、教育支出增加56279.97万元、社会保障和就业支出增加2610.7万元、卫生健康支出增加183.63万元、农林水支出增加2086万元、住房保障支出增加152.98万元，合计较年初预算数增加61315.28万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4544.42万元，较上年决算数减少4168.85万元，下降47.8%，主要原因是加快了支出进度，其中：教育支出减少3204.66万元、社会保障和就业支出减少153.38万元、卫生健康支出减少71.12万元、农林水支出减少700万元、住房保障支出减少39.69万元，合计较上年决算数减少4168.85万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.00万元，占100.00%，较年初预算数增加2.00万 元，增长100.00%，主要原因是年初预算没有将教育招商引资经费纳入年初预算，财政追加了教育系统招商工作经费2.00万元。

（2）教育支出200024.36万元，占78.5%，较年初预算数增加56279.96万元，增长39.2%，主要原因是财政追加了义务教育家庭困难学生生活补助资金、乡村教育岗位生活补助资金、学生营养改善计划补助资金、特殊教育补助资金、抚恤金及丧葬费资金、校舍维修补助资金、目标绩效资金、超额绩效资金等。

（3）社会保障与就业支出31034.71万元，占12.2%，较年初预算数增加2610.70万元，增长9.2%，主要原因是增人增资后财政追加资金。

（4）卫生健康支出11016.22万元，占4.3%，较年初预算数增加183.63万 元，增长1.7%，主要原因是增人增资后财政追加资金。

（5）农林水支出2786.00万元，占1.1%，较年初预算数增加2086.00万 元，增长298%，主要原因是增加了云硐初中和初四中校舍维修资金。

（6）住房保障支出10027.34万元，占3.9%，较年初预算数增加152.98万 元，增长1.5%，主要原因是增人增资后财政追加资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出209858.46万元。其中：人员经费190768.22万元，较上年决算数增加4917.00万 元，增长2.6%，主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金、住房公积金、生活补助、助学金等增加，其中基本工资增加922.73万元、津贴补贴减少88.10万元、奖金减少0.98万元、伙食补助费减少25.15万元、绩效工资增加4418.04万元、机关事业单位基本养老保险费减少1805.54万元、职业年金缴费增加208.45万元、职工基本医疗保险缴费减少100.04万元、其他社会保障缴费减少236.05万元、住房公积金增加239.85万元、医疗费减少71.10万元、其他工资福利支出减少32.51万元、离休费减少2.98万元、抚恤金减少92.65万元、生活补助增加958.23万元、退休医疗补助减少7.25万元、助学金增加43.35万元、奖励金增加587.98万元、其他个人和家庭的补助支出增加0.72万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费19090.24万元，较上年决算数减少596.29万元，下降3%，主要原因是严格执行中央文件精神，要求学校压减一般性支出，所以较上年决算数减少596.29万元，其中办公费减少407.84万元、印刷费减少31.41万元、咨询费增加12.49万元、手续费减少6.74万元、水费减少5.34万元、电费增加146.07万元、邮电费增加17.94万元、物业管理费减少45.63万元、差旅费减少458.38万元、维修费增加99.22万元、租赁费增加13.68万元、会议会减少16.18万元、培训费减少385.76万元、公务接待费减少15.34万元、专用材料费增加410.28万元、劳务费减少145.61万元、委托业务费增加7.35万元、工会经费增加471.52万元、福利费增加135.64万元、公务用车运行维护费减少4.90万元、其他交通费增加0.27万元、其他商品和服务支出减少103.86万元、办公设备购置减少322.12万元、 信息网络及软件购置更新增加63.34万元、其他资本性支出减少24.98万元，合计减少596.29万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维护费和办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1495.75万元，年末结转结余704.42万元。本年收入6059.70万元，较上年决算数增加130.70万元，增长2.2%，主要原因是增加了用于教育和体育事业的彩票公益金及增发国债补助资金项目。本年支出6851.02万元，较上年决算数减少1264.41万元，下降15.6%，主要原因是财政部门追加政府性基金预算时间是集中在年末，所以还有部分政府性基金还没有支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本系统2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计105.14万元，较年初预算数减少42.93万元，下降29%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数减少16.01万 元，下降13.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是今年教育系统没有发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年教育系统没有发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年教育系统没有发生公务车购置费。

公务车运行维护费29.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫、安全应急、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.25万元，下降35.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少3.92万元，下降11.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费75.41万元，主要用于接待上级检查、对口帮扶接待、相关部门检查指导工作、学校间教研活动等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.67万元，下降26.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少12.09万元，下降13.8%，主要原因是按上级规定压减一般性支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待2118批次18223人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费41.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出117.79万元，包括1个行政单位（教委机关），1个参公事业单位（县招办），机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少43.13万元，下降26.8%，主要原因是公务车购置支出、公务车运行维护费等支出减少。

本年度会议费支出33.70万元，较上年决算数减少35.26万元，下降51.1%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行勤俭节约，改革会议召开方式、减少不必要的培训，降低会议费用。本年度培训费支出 790.15万元，较上年决算数减少337.13万元，下降29.9%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，改革培训方式、减少不必要的培训、降低培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2406.67万元，其中：政府采购货物支出2406.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2406.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1657.45万元，占政府采购支出总额的68.9%。主要用于学校采购教学仪器设备、六大功能室设备、校园视频监控设备、学生课桌凳、黑版、学生饮水设备、食堂设备、电脑、打印机、空调、校园文化建设、高考监考设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金38401万元，从评价情况来看，义务教育薄弱环节改善与能力提升专项投入资金使用绩效目标已支出4461万元，预算执行率87%，自评等级为优；城乡义务教育补助专项转移支付资金使用绩效目标已完成支出23169万元，预算执行率99.76%完成，自评等级为优；改善普通高中办学条件专项转移支付资金使用绩效目标已支出1305万元，预算执行率86%，自评等级为良好；民族教育专项转移支付资金使用绩效目标已全部完成，自评等级为优秀；特殊教育专项转移支付资金使用绩效目标已支出161万元，预算执行率100%，自评等级为优秀；支持学前教育发展专项转移支付资金使用绩效目标已完成支出5760万元，预算执行率98.79%，自评等级为优；现代职业教育质量提升计划专项资金使用绩效目标已完成支出1185万元，预算执行率92.65%，自评等级为良好。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱：jck126376@163.com   联系电话：023-55138316。

101+云阳县教育委员会.xls